一、    *采购人名称： 合肥金丝柳生态建设有限公司 

二、    *履约供应商名称：  杭州卓求贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2181451000000524084  

四、    *合同编号:   30770762 

五、    *验收单位：  合肥金丝柳生态建设有限公司 

六、    *验收日期：  2024年8月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7900 笔记本 皮面本子 PU/PVC笔记本	10	139.0	得力/deli\7900	验收通过
2	庄太太 黑色120*140/50只 垃圾袋	2	116.0	庄太太\黑色120*140/50只	验收通过
3	维达 V4457 超韧无芯卷纸 4层加厚长卷卫生纸140克×12卷*6提 长卷卫生纸/无芯卫生纸	5	940.0	维达/Vinda\V4457	验收通过
4	280升 大号铁柄塑料圆桶储水桶 环卫物业大容量垃圾桶 圆形收纳桶 蓝色不带盖 280L	2	298.0	无品牌\280升	验收通过
5	茶花 马桶刷 厕所刷4304	2	38.0	茶花\4304	验收通过
6	90cm平推 平板拖把 直排拖把	1	42.0	无品牌\90cm平推	验收通过
7	永信 檀之夜 蚊香 4小时120盘檀香室内香薰除臭盘香	2	48.0	永信\檀之夜	验收通过
8	得力 0018 回形针 金属回形针	2	34.0	得力/deli\0018	验收通过
9	得力 0013 订书钉 订书针	5	13.0	得力/deli\0013	验收通过
10	艺姿 YZ-CF508 扫把 扫帚 扫把簸箕套装	5	99.5	艺姿\YZ-CF508	验收通过
11	得力 6010 剪刀 剪子	5	40.0	得力/deli\6010	验收通过
12	现金记账本 账本/账册	10	76.0	无品牌\现金记账本	验收通过
13	硬纸板档案盒 档案盒10个装 名片盒/本/夹/册	5	330.0	无品牌\硬纸板档案盒	验收通过
14	清水 SM-4192 保温壶 热水瓶 不锈钢水壶 暖壶 玻璃内胆热水壶	1	178.0	清水\SM-4192	验收通过
15	清水 SM-1131 保温壶 热水瓶开水壶人水壶	1	78.0	清水/SHIMIZU\SM-1131	验收通过
16	南孚 7号碱性电池2粒 电池 普通干电池	10	48.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
17	维达 V2182 抽纸 软包抽纸 3层150抽餐巾纸 纸巾	3	540.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
18	30*70cm 抹布 清洁抹布	100	390.0	无品牌\30*70cm	验收通过
19	得力 6881 大头记号笔/粗笔	2	17.6	得力/deli\6881	验收通过
20	得力 30283 胶带/胶纸/胶条 透明胶	20	150.0	得力/deli\30283	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   蒋志均