发布人： 唐邱来源： 发布时间： 2023-12-21 11:21:36


一、 *采购人名称：怀化市第一中学

二、 *履约供应商名称：怀化市青新文具有限公司
三、 *采购项目编号：2111101000008063155
四、 *合同编号:49073117
五、 *验收单位：怀化市第一中学
六、 *验收日期：2023年12月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	胶水 晨光8秒速粘液体胶125mlAWG97087	72	362.88	晨光/M&G\AWG97087	验收通过
2	晨光 计划与总结	350	525.0	晨光/M&G\F16360	验收通过
3	海斯迪克 HKLJ-1 不锈钢水桶	10	280.0	海斯迪克\HKLJ-1	验收通过
4	晨光 工作日志	200	600.0	晨光/M&G\qldn1361	验收通过
5	晨光 GP-1111 子弹头商务办公用大笔画签字笔签名笔加粗笔杆文具 【0.7mm】中性笔	72	144.0	晨光/M&G\GP-1111	验收通过
6	南山驹 信纸	200	840.0	南山驹\155618	验收通过
7	晨光 班级日志	100	400.0	晨光\25cmX17.5cm	验收通过
8	晨光 班主任手册	100	500.0	晨光\29cmX21cm	验收通过
9	得力 备课本	300	1200.0	得力/deli\16k	验收通过
10	得力 听课本	200	700.0	得力/deli\5YzQj0L2	验收通过
11	普惠型加厚垃圾袋	100	500.0	晨光/M&G\hdpe	验收通过
12	替芯/铅芯 晨光/M&G MG6150 0.5mm黑色全针管顺滑好写水笔芯【20支/盒】	120	102.0	晨光/M&G\MG6150	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：唐邱