一、    *采购人名称： 天长市水利局 
二、    *履约供应商名称：  天长市行程文化用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2281451000000134666  
四、    *合同编号:   30396352 
五、    *验收单位：  天长市水利局 
六、    *验收日期：  2023年6月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5626ES 档案盒	15	285.0	得力/deli\5626ES	验收通过
2	申士 9018 PU/PVC笔记本	20	380.0	申士\9018	验收通过
3	禧天龙 X-6030 收纳箱/盒/袋	5	725.0	禧天龙/Citylong\X-6030	验收通过
4	清风 B338C3 抽纸	3	792.0	清风/qingfeng\B338C3	验收通过
5	得力 9864 得力 9864 印油/印泥/印台	5	75.0	得力/deli\9864	验收通过
6	晨光 K37 晨光 K37 文具中性笔	4	96.0	晨光/M&G\K37	验收通过
7	蓝月亮 500g*1 蓝月亮洗手液1瓶装 500g*1家用芦荟抑菌洗手液清洁滋润保湿护肤	20	260.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
8	得力 1528 计算器	4	240.0	得力/deli\1528	验收通过
9	得力 7303 得力胶水7303	2	96.0	得力/deli\7303	验收通过
10	得力 0013 订书钉	2	30.0	得力/deli\0013	验收通过
11	得力 8556 票夹/长尾夹	5	45.0	得力/deli\8556	验收通过
12	得力 0309 订书机	5	85.0	得力/deli\0309	验收通过
13	张小泉 HBS-154 剪刀	2	32.0	张小泉\HBS-154	验收通过
14	得力 2072 剪刀	5	35.0	得力/deli\2072	验收通过
15	塑料袋	10	350.0	得力/deli\5654	验收通过
16	妙洁 胶棉拖把	3	192.0	妙洁/magic\MOJLMOJL-EC	验收通过
17	得力 7093 得力/deli 7093 固体胶棒	2	72.0	得力/deli\7093	验收通过
18	易利丰 A4封面纸	4	112.0	易利丰/elifo\A4封面纸	验收通过
19	得力 8553 票夹/长尾夹	5	75.0	得力/deli\8553	验收通过
20	得力 8554 票夹/长尾夹	10	190.0	得力/deli\8554	验收通过
21	晨光 AGP11503 晨光/M＆G AGP11503中性笔	5	130.0	晨光/M&G\AGP11503	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张雯