云南省疾病预防控制中心2024年预算招标公告

招标

金额

93.06万元

项目地址

云南省

发布时间

2024/02/07

公告摘要

项目编号-

预算金额93.06万元

招标公司云南省疾病预防控制中心

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标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

云南省疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分云南省疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公"经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省疾病预防控制中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公"经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

云南省疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省疾病预防控制中心是政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职责，是全省疾病预防控制与公共卫生技术管理指导中心。
（二）机构设置情况
中心共设置30个内设机构，其中业务机构20个，包括：疫情监测/突发公共卫生事件处置中心、急性传染病防制所（加挂生物安全三级实验室）、性病艾滋病防制所、结核病防治所、免疫规划所、麻风病防制所、慢性非传染性疾病防制所、卫生检验中心、消毒与病媒生物防制所、营养与食品卫生所（加挂食品安全风险评估研究中心）、学校卫生所、环境卫生所、职业健康与放射卫生所、疫苗临床研究中心、爱国卫生/基本公共卫生技术指导、科研教育部、质量管理部、健康促进与公共卫生信息中心、技术开发服务中心、预防医学健康体检中心；综合管理机构10个，包括行政办公室、党委办公室、纪检监察审计办公室、人力资源部、计划财务部、综合保障部、保卫部、工会、离退休人员服务办公室、新中心建设办公室。无下设所属单位。
（三）重点工作概述
2024年云南省疾病预防控制中心将聚焦健康云南建设，积极落实“十四五"发展规划、“三年行动计划"任务指标，加强公共卫生应急体系、疾控综合能力建设，推动全省卫生健康事业发展。
1.防治重大疾病。按照“乙类乙管"持续做好新冠病毒感染防控工作。推进艾滋病“3个95％"策略、遏制丙肝攻坚行动和遏制结核病攻坚行动，加强主动监测、扩大筛查范围，规范全程管理。推进消除麻风病三年攻坚行动，在原有的121个县的基础上，新增1-2个县达到消除麻风病危害标准。加强重点急性传染病监测，维持儿童国家免疫规划疫苗接种率在较高水平，保障疫苗接种有效安全。实施慢性病综合防控战略，加强慢性病综合防控示范区建设，强化慢性病早期筛查、早期发现及健康管理，降低重大慢病过早死亡率。加强疫苗临床研究中心建设力度，助力云南省生物医药产业发展。
2.深入开展健康危害因素监测与干预。加强食品安全风险监测和食物营养成分监测，推进合理膳食行动，推动职业病及尘肺防治攻坚行动，开展环境污染对人群健康影响的监测与评价，综合实施儿童青少年近视等常见病防治，完成医疗机构消毒灭菌质量和感染控制监测，持续深入推进爱国卫生专项行动，做好技术支持保障。
3.提升核心能力。以疾控机构改革和新中心搬迁为契机，着力建设省区域性国际疾病预防控制中心。建设辐射南亚东南亚的重大传染病实验室、省级规范化样本管理系统及卫生应急物资智能化仓储平台，建成面向南亚东南亚的国家区域公共卫生中心。强化传染病防控和公共卫生应急能力，建设省级疾控专题数据库和交换平台，完善传染病监测预警机制，不断提高全省早期预防、及时发现、快速反应和有效处置能力。提升全省生物安全与信息安全能力。深入完善边境传染病联防联控合作机制。提升健康促进与健康教育成效。
4.加强公共卫生队伍建设。实施“三年行动计划"中的“强基固本计划"。为全省疾控机构培养复合型人才，提升基层疾控专干公共卫生服务和卫生综合治理能力。
二、预算单位基本情况
云南省疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，云南省疾病预防控制中心基本情况如下：
在职人员编制513人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制513人。在职实有453人，其中：财政全额保障453人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员382人，其中：离休9人，退休373人。
车辆编制39辆，实有车辆38辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年云南省疾病预防控制中心财务总收入366,755,079.43元，其中：一般公共预算241,189,217.17元（包括一般公共预算本年收入117,406,159.88元，上年结转结余123,783,057.29元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入125,565,862.26元（包括各类科研及合作项目、技术服务收入等）。
与上年对比2024年财务总收入增加1,392,759.27元，增长0.38％，主要原因是2024年财政拨款结转结余资金较2023年有所增加。其中，一般公共预算本年收入减少3,256,937.04元，减幅2.7％，主要原因是疾病预防控制能力提升专项资金项目经费预算由中央资金保障；单位资金预算与上年比减少了23,175,027.38元，主要原因是由单位资金保障的新中心配套设备采购经费和奖励性绩效工资（暂予保留部分）减少；2024年财政拨款结转结余与去年比增加了27,824,723.69元，主要原因：一是2023年12月突发公共卫生事件应急处理新增项目涉及跨年支付的结转结余47,490,000.00元；二是根据《云南省省级部门结转和结余资金管理办法》（云财预〔2023〕48号）规定，除2023年12月突发公共卫生事件应急处理新增项目资金外，其余专项资金结转结余规模缩小。
（二）财政拨款收入情况
2024年云南省疾病预防控制中心财政拨款收入241,189,217.17元，其中:本年收入117,406,159.88元，上年结转收入123,783,057.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117,406,159.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
本年财政拨款收入与上年对比减少3,256,937.04元，减幅2.7％。财政拨款收入减少的主要原因是疾病预防控制能力提升专项资金项目经费预算由中央资金保障。
四、预算单位支出情况
2024年云南省疾病预防控制中心预算总支出366,755,079.43元。财政拨款安排支出241,189,217.17元，其中：基本支出116,856,159.88元，与上年对比增加19,488,062.96元，增长20.01％，主要原因是根据省财政厅要求，云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心收入预算纳入非税收入申报，增加了本级财力保障的非税收入成本费用支出预算23,560,000.00元。项目支出124,333,057.29元，与上年对比增加7,585,823.69元，增长6.5％，主要原因是项目支出财政拨款结转结余增加，增加的主要原因是2023年12月新增项目涉及跨年支付的结转结余47,490,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研11,000.00元，主要用于野生型和缺失型菌株体外毒素表达变化和细胞毒性改变研究。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出629.50元，主要用于中青年学术和技术带头人后备人才项目课题研究。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项27,074.00元，主要用于云南省急性传染病综合监测预警体系构建研究。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划335,523.00元，主要用于云南瑞丽新冠肺炎跨境传播防控技术及示范课题研究及云南省急性传染病监测预警系统课题研究。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休223,830.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,065,042.72元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位承担部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出952,805.83元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险单位承担部分。
卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构158,837,737.21元，主要用于人员经费、公用经费以及医疗卫生机构建设等支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,220,674.40元，主要用于健康素养、职业病防治、人禽流感、sars防控项目、鼠疫防治、卫生应急队伍建设等项目支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务7,013,080.39元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、新冠肺炎等传染病监测、食品安全风险监测、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等项目支出。
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置47,490,000.00元，主要用于全省新冠疫苗采购费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,455,503.84元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,797,200.40元，主要用于缴纳职工补充医疗保障单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出322,140.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位承担部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,436,975.88元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省疾病预防控制中心不涉及省对下转移支付预算中“与中央配套事项"，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省疾病预防控制中心不涉及省对下转移支付预算中“按既定政策标准测算补助事项"，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省疾病预防控制中心不涉及省对下转移支付预算中“经济社会事业发展事项"，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算总额10,737,623.05元，其中：政府采购货物预算6,600,823.05元，政府采购服务预算3,277,700.00元，政府采购工程预算859,100.00元。
七、部门“三公"经费增减变化情况及原因说明
云南省疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公"经费预算合计930,616.58元，较上年减少765,706.70元，下降45.14％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少200,000.00元，下降100.00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2023年因公出国（境）费包含单位资金保障部分，而2024年因公出国（境）费未包含单位资金保障部分。2023年与2024年财政保障部分的因公出国（境）费预算都为0.00元，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为10,161.00元，较上年减少51,439.00元，下降83.50％，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。
2024年公务接待费预算较上年减少的原因是：2023年公务接待费预算包含单位资金保障部分，而2024年公务接待费未包含单位资金保障部分。2024年财政保障部分公务接待费预算与2023年财政保障部分的公务接待费预算相比减少315.00元，减幅为3.01％，继续严格执行“厉行节约"要求，减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为920,455.58元，较上年减少514,267.70元，下降35.84％。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00％；公务用车运行维护费920,455.58元，较上年减少514,267.70元，下降35.84％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。
增减变化原因：2023年公务用车购置及运行维护费预算包含单位资金保障部分，而2024年公务用车购置及运行维护费未包含单位资金保障部分。2024年财政保障部分公务用车购置及运行维护费预算与2023年财政保障部分的公务用车购置及运行维护费预算相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据《健康云南2030规划纲要》《健康云南行动(2020-2030年)》《云南省“十四五"卫生健康事业发展规划》等文件中明确由疾病预防控制机构承担的各项任务指标，确定中心重点项目为疾病预防控制能力提升专项资金项目。其2024-2026年绩效总体目标如下：（一）提升疾病预防控制业务能力，保障中心正常运转，完成所有部门职责规定的其他任务目标。（二）按要求完成各课题和合作项目协议的工作任务，开展疾病预防控制相关研究和防治工作。开展疫苗临床试验项目，达到《药物临床试验质量管理规范》（gcp）的质量要求，做好受试者安全和健康权益的保护。（三）技术服务中心开展非免疫规划疫苗配送等业务，用于补充保障中心疾病预防控制工作机构的正常运转等。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、经济效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，其中包括新启动疫苗临床试验项目数达5个，开展持续疫苗临床试验实施质控的项目数量至少20个；非免疫规划疫苗配送任务完成率100％；非免疫规划疫苗配送利润计划完成率100％；疫苗临床试验技术服务收入计划完成率100％；配送企业及疫苗接收单位满意度达90％；完善省级疾病预防控制机构迁建项目和云南省区域性国际疾病预防控制中心项目配套设施设备，按期投入使用，保障中心正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等支出。
3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面支出。
4.突发公共卫生事件：指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省疾病预防控制中心为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省疾病预防控制中心资产总额815,718,251.47元，其中，流动资产332,364,235.15元，固定资产89,419,094.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程333,634,743.11元，无形资产45,507,784.48元，其他资产14,792,394.68元。与上年相比，本年资产总额增加114,366,069.57元，其中固定资产减少1,071,792.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产760项，账面原值4,862,008.40元，实现资产处置收入6,080.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
(作者：云南省疾控中心 jcb)

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云南省疾病预防控制中心2024年部门预算附件表