一、    *采购人名称： 遵义市红花岗区人民医院 

二、    *履约供应商名称：  红花岗区外环路翰林办公用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2051351000000440019  

四、    *合同编号:   30564292 

五、    *验收单位：  遵义市红花岗区人民医院 

六、    *验收日期：  2024年10月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 WB701 马克笔	120	180.0	齐心/Comix\WB701	验收通过
2	德旺 5618 1个装报告夹	350	420.0	德旺\5618	验收通过
3	德旺 5725 1个装报告夹	220	330.0	德旺\5725	验收通过
4	德旺 5518 1个装文件夹	470	376.0	德旺\5518	验收通过
5	得力 7102 单支装胶棒	240	288.0	得力/deli\7102	验收通过
6	南孚 5号电池 普通干电池	960	2112.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
7	爱好 3191 记号笔	288	259.2	爱好/AIHAO\3191	验收通过
8	绅士 SS-18-35 PU/PVC笔记本	10	100.0	绅士\SS-18-35	验收通过
9	齐心 MJ1210 双面胶带	50	50.0	齐心/Comix\MJ1210	验收通过
10	金顺来 1044 办公电话	1	100.0	金顺来/KISUNA\1044	验收通过
11	双鹿 7号/AAA/LR03 普通干电池	480	960.0	双鹿\7号/AAA/LR03	验收通过
12	得力 5952 牛皮纸档案袋(纯浆)(米黄色)(10只/包)	10	60.0	得力/deli\5952	验收通过
13	得力 5004ES A4文件资料册40页收纳册	36	342.0	得力/deli\5004ES	验收通过
14	晨光 ASC99307 绒面荣誉证书8K	42	315.0	晨光/M&G\ASC99307	验收通过
15	得力 6010 剪刀	12	84.0	得力/deli\6010	验收通过
16	得力 9864 印台	12	132.0	得力/deli\9864	验收通过
17	得力 0368 订书机	5	92.5	得力/deli\0368	验收通过
18	得力 8553ES 票夹/长尾夹	20	170.0	得力/deli\8553ES	验收通过
19	得力 5684 档案盒	108	1188.0	得力/deli\5684	验收通过
20	齐心 B3713 印油	24	108.0	齐心/Comix\B3713	验收通过
21	齐心 B2060 三层文件架	3	66.0	齐心/Comix\B2060	验收通过
22	齐心 B2673 液体胶水	2	31.0	齐心/Comix\B2673	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张君