一、    *采购人名称： 合肥市凤凰城小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥康羽商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2621451000000508590  

四、    *合同编号:   30756298 

五、    *验收单位：  合肥市凤凰城小学 

六、    *验收日期：  2024年10月16日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	拖把池无纺布拖把 纱拖把	400	6400.0	无品牌\无型号	验收通过
2	收纳筐 收纳箱/盒/袋 蓝色长方形塑料筐分拣镂空塑胶框	20	1360.0	无品牌\收纳筐	验收通过
3	万畅 无尘塑光粉笔 粉笔	200	840.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
4	万畅 无尘塑光粉笔 粉笔	200	800.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
5	蓝京非凡 蓝京非凡户外环卫物业小区庭院公园街道清洁大号竹扫把大笤帚 簸箕刷子	20	760.0	蓝京非凡\无型号	验收通过
6	晨光 A4 70g 打印/复印纸A4纸打印纸	100	2900.0	晨光/M&G\A4 70g	验收通过
7	得力 0603 剪刀	20	160.0	得力/deli\0603	验收通过
8	12色粘土 100g 教具	10	590.0	无品牌\粘土	验收通过
9	得力 70700-48 马克笔	20	1500.0	得力/deli\70700-48	验收通过
10	图形 标志筒 体育与健身类	50	600.0	图形\标志桶	验收通过
11	晨光 ASC99371 奖状/证书	1000	1000.0	晨光/M&G\ASC99371	验收通过
12	得力 7655 记事本	200	1600.0	得力/deli\7655	验收通过
13	晨光 k35 中性笔	500	1250.0	晨光/M&G\k35	验收通过
14	晨光 k35 中性笔	500	1250.0	晨光/M&G\k35	验收通过
15	得力 9553 垃圾桶	50	500.0	得力/deli\9553	验收通过
16	小学生毕业证书万用手册	500	2750.0	无品牌\毕业证书	验收通过
17	农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水	50	2100.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml	验收通过
18	跳绳 集体跳绳健身耐磨多人跳绳木柄编织长跳绳颜色随机 9m	100	3000.0	无品牌\0317	验收通过
19	清洗设备 清洗空调	20	2400.0	无品牌\清洗空调	验收通过
20	芳香球洁厕球厕所卫生间小便池除臭卫生球防虫除味马桶冰箱除味剂	50	290.0	无品牌\五粒芳香球	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016025