一、    *采购人名称： 黔西市定新彝族苗族乡海幕小学 
二、    *履约供应商名称：  黔西市新语文体用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2241351000000361421  
四、    *合同编号:   30480720 
五、    *验收单位：  黔西市定新彝族苗族乡海幕小学 
六、    *验收日期：  2024年7月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5953 牛皮纸档案袋 文件袋	100	100.0	得力/deli\5953	验收通过
2	环美 18K 学生作业本（下单备注科目）	300	300.0	环美\18K	验收通过
3	得力 30402 18mm 棉纸双面胶	3	75.0	得力/deli\30402	验收通过
4	艾美特 FS40-X39 五叶电风扇	2	560.0	艾美特/Airmate\FS40-X39	验收通过
5	鑫富发 酸性清洗剂500ml 草酸清洁剂	20	100.0	鑫富发\酸性清洗剂500ml	验收通过
6	兰威 LW-0455 铁口哨	5	40.0	兰威/Lenwave\LW-0455	验收通过
7	得力 6600黑色 0.5mm 经典办公中性笔 （单位：盒）	12	180.0	得力/deli\6600黑色	验收通过
8	维尔胜 3076 PU比赛篮球	3	489.0	维尔胜\3076	验收通过
9	天顺 Q311 1.5cm白色10个装抽杆夹 报告夹	2	30.0	天顺 \Q311	验收通过
10	理想 A4 封面纸 卡纸	5	125.0	理想/riso\A4	验收通过
11	安格耐特 F2202 鹅毛羽毛球 12只装	2	96.0	安格耐特/Agnite\F2202	验收通过
12	得力 8207 钢卷尺3m剪刀(黄)(把)	2	28.0	得力/deli\8207	验收通过
13	狂神 KS1382 40mm乒乓球	1	50.0	狂神\KS1382	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张毅