一、 *采购人名称： 涟源市渡头塘镇卫生院

二、 *履约供应商名称： 涟源市天天向上文化体育用品店

三、 *采购项目编号： 1678239000008631687

四、 *合同编号: 33973828

五、 *验收单位： 涟源市渡头塘镇卫生院

六、 *验收日期： 2021年7月26日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额（元）	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	得力 7302 胶水 50ml 无色	96	192.0	得力/deli7302	验收通过
2	晨光风速Q7	72	864.0	晨光/M&G风速Q7	验收通过
3	晨光文具经济型ADM94814档案盒	20	240.0	晨光/M&GADM94814	验收通过
4	黄德昌电脑打印纸241-3三联二等分	20	1700.0	德昌纸品241三联二等分	验收通过
5	得力/deli 6600ES 中性笔 子弹头 0.5mm 红色	5	60.0	得力/deli6600ES 红	验收通过
6	三益档案纸质档案盒2815	100	300.0	三益档案/SANISY2815	验收通过
7	得力9864快干印台	2	30.0	得力/deli9864	验收通过
8	得力3847装订铆管	3	240.0	得力/deli3847	验收通过
9	得力5854抽杆报告夹 10个/包	100	200.0	得力/deli5854	验收通过
10	维达卫生纸10+2卷	30	900.0	维达/Vinda超韧	验收通过
11	泰格风韵复印纸 A4 70g	30	6300.0	泰格风韵A4 70g 整箱（8包）	验收通过
12	得力9864快干印台	5	75.0	得力/deli9864	验收通过
13	得力0314订书机	6	108.0	得力/deli0314	验收通过
14	一次性杯子塑料杯杯整箱2000只装加厚耐热200ml	10	1200.0	其他家加厚耐热200ml	验收通过
15	晨光/M&G AJD95785 胶带/胶纸/胶条	6	72.0	晨光/M&GAJD95785	验收通过
16	得力/deli 6916 替芯/铅芯	100	1200.0	得力/deli6916	验收通过
17	黄德昌二联电脑打印纸 241-2二联三等分	20	1500.0	德昌纸品241-2二联三等分	验收通过
18	得力（deli） 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装	100	200.0	得力/deli0012	验收通过
19	得力/deli 6791中性台笔	10	30.0	得力/deli6791	验收通过
20	得力（deli）0018回形针（100枚/盒）	20	40.0	得力/deli0018	验收通过
21	环美32K办公软抄10本装100型笔记本记事本	100	200.0	环美32K100型	验收通过
22	得力/deli S936 铅笔	10	100.0	得力/deliS936	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 颜晨

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