发布人： 姚均敏 来源： 发布时间： 2024-07-12 15:35:33


一、 *采购人名称：通道侗族自治县陇城镇中心小学

二、 *履约供应商名称：通道兰菁办公用品店
三、 *采购项目编号：2321101000012795227
四、 *合同编号:52568125
五、 *验收单位：通道侗族自治县陇城镇中心小学
六、 *验收日期：2024年7月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 铅画纸	20	120.0	得力/deli\得力（deli）素描纸	验收通过
2	泰麦达 活动辅助设备	30	300.0	泰麦达\马卡龙气球	验收通过
3	舒奈斯 其它球类项目用品	35	175.0	舒奈斯/SO NICE\训练器材	验收通过
4	红双喜 其它羽毛球用品	38	190.0	红双喜\红双喜 402 羽毛球	验收通过
5	得力 0478 订书机	25	725.0	得力/deli\0478	验收通过
6	得力 50167 板擦	16	88.0	得力/deli\50167	验收通过
7	得力 9147 笔筒/座/插/架	29	232.0	得力/deli\9147	验收通过
8	得力 64502 得力(deli)A4书写板夹64502	25	200.0	得力/deli\64502	验收通过
9	得力 S624 荧光笔	32	224.0	得力/deli\S624	验收通过
10	得力 0018 回形针座/盒	36	54.0	得力/deli\0018	验收通过
11	得力 6881 记号笔/粗笔 单头油性记号笔	80	640.0	得力/deli\6881	验收通过
12	得力 6881 记号笔/粗笔 单头油性记号笔	49	392.0	得力/deli\6881	验收通过
13	得力 7151 便签本/便条纸/N次贴	89	267.0	得力/deli\7151	验收通过
14	得力 文具套装/礼盒	100	900.0	得力/deli\PM310-13	验收通过
15	得力 66683 笔袋	18	180.0	得力/deli\66683	验收通过
16	得力 66772 笔袋	20	300.0	得力/deli\66772	验收通过
17	得力 BC115-E21 笔袋	25	425.0	得力/deli\BC115-E21	验收通过
18	东芝 乒乓球拍	5	184.0	东芝/TOSHIBA\326598	验收通过
19	晨光 书法用纸	45	270.0	晨光/M&G\毛毡	验收通过
20	晨光 丙烯颜料	25	300.0	晨光/M&G\丙烯颜料2	验收通过
21	晨光 丙烯颜料	35	700.0	晨光/M&G\丙烯颜料2	验收通过
22	晨光 YS-153 便签本/便条纸/N次贴	100	200.0	晨光/M&G\YS-153	验收通过
23	得力 五子棋	15	750.0	得力/deli\6755磁性跳棋	验收通过
24	得力 文具礼盒/套装大礼包	5	174.0	得力/deli\8500	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：姚均敏