发布人： 陈莉 来源： 发布时间： 2024-06-18 10:14:24


一、 *采购人名称：常德市西湖管理区第一中学

二、 *履约供应商名称：常德市西湖区新如意超市
三、 *采购项目编号：2731101000012692581
四、 *合同编号:52528860
五、 *验收单位：常德市西湖管理区第一中学
六、 *验收日期：2024年6月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水	4	120.0	娃哈哈\350ml	验收通过
2	双钱 高筒雨鞋 雨鞋	30	1440.0	双钱/SHUANGQIAN\高筒雨鞋	验收通过
3	天堂伞 300t 伞	3	90.0	天堂伞\300t	验收通过
4	黑猫 618g*20瓶 洁厕剂	7	420.0	黑猫/HIMORE\618g*20瓶	验收通过
5	猪鬃毛软毛拖把毛刷加长柄木杆	30	540.0	无品牌\长柄	验收通过
6	好媳妇 胶棉拖把	4	220.0	好媳妇\AGW-3190	验收通过
7	榄菊蚊香加大盘40单圈艾草型 蚊香/蚊香液	26	390.0	榄菊/Lanju\榄菊蚊香加大盘40单圈艾草型	验收通过
8	便携加厚蚊香盘	20	20.0	无品牌\无型号	验收通过
9	钻石牌 落地扇立式风扇	2	300.0	钻石牌/DIAMOND\FS1-40-31	验收通过
10	子弹头 TS-102 多功能插座	3	135.0	子弹头\TS-102	验收通过
11	骆驼/CAMEL NSB-200暖风机/取暖器	1	150.0	骆驼/CAMEL\NSB-200	验收通过
12	子弹头 子弹头 TS-005 、4位全长3.6米	10	350.0	子弹头\TS-005	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈莉