一、    *采购人名称： 芜湖市绿影小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖淮山商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2281451000000649759  

四、    *合同编号:   30888371 

五、    *验收单位：  芜湖市绿影小学 

六、    *验收日期：  2024年12月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 矮凳 小塑料板凳 1个	100	1000.0	茶花\小塑料板凳	验收通过
2	表演类 少先队袖标 1个	201	301.5	无品牌\少先队袖标	验收通过
3	表演类 伸缩杆 1个	1	35.0	无品牌\伸缩杆	验收通过
4	香薰/香囊 1瓶	2	150.0	无品牌\香薰	验收通过
5	洁丽雅 长绒 抹布 1条	200	700.0	洁丽雅/grace\长绒	验收通过
6	除尘掸/掸头 鸡毛掸子 1个	6	150.0	无品牌\鸡毛掸子	验收通过
7	快力文 教师粉笔 1箱	2	200.0	快力文\教师粉笔	验收通过
8	快力文 教师粉笔 1箱	3	225.0	快力文\教师粉笔	验收通过
9	利得 60*80cm*45只 垃圾袋 1卷	70	840.0	利得\60*80cm*45只	验收通过
10	得力 表演类 五星红旗 1个	5	100.0	得力\五星红旗	验收通过
11	妙洁 50*60cm15L 垃圾袋 1卷	100	650.0	妙洁/magic\50*60cm15L	验收通过
12	水拖 棉线拖把 1把	20	240.0	无品牌\棉线拖把	验收通过
13	晨光 AKE03986 益智类 粘土 1包	7	59.5	晨光/M&G\AKE03986	验收通过
14	美家日记 平口大号 垃圾袋 70*90CM 1包	80	1440.0	美家日记\平口大号	验收通过
15	洁丽雅 7410 加绒抹布 1条	150	600.0	洁丽雅/grace\7410	验收通过
16	舒蔻 大竹扫把 扫把	5	80.0	舒蔻/Supercloud\大竹扫把	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   方虎