一、    *采购人名称： 亳州工业学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000450596  
四、    *合同编号:   30701049 
五、    *验收单位：  亳州工业学校 
六、    *验收日期：  2024年5月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美外 扎丝	10	80.0	美外\彩色扎丝	验收通过
2	雪点纱网	46	644.0	无品牌\雪点纱网	验收通过
3	毛根	30	120.0	无品牌\毛根	验收通过
4	包装纸	20	280.0	无品牌\包装纸	验收通过
5	得力 美纹纸胶带	5	15.0	得力/deli\美纹纸胶带	验收通过
6	博教 扭扭棒	25	125.0	博教\扭扭棒	验收通过
7	邦廸 创 可 贴	10	250.0	邦廸\创 可 贴	验收通过
8	天南兄弟 扎花杆	40	840.0	天南兄弟/TNBROTHERS\扎花杆	验收通过
9	京惠思创 自封袋	1	25.0	京惠思创\自封袋	验收通过
10	妙馨思 自封袋	1	10.0	妙馨思\自封袋	验收通过
11	美克杰 打火机	250	250.0	美克杰\打火机	验收通过
12	晨光 超轻粘土	10	60.0	晨光/M&G\JKE04530	验收通过
13	晨光 ABS92642 票夹	20	80.0	晨光/M&G\ABS92642	验收通过
14	得力 8555 长尾夹	10	70.0	得力/deli\8555	验收通过
15	得力 30405 双面胶	60	60.0	得力\30405	验收通过
16	晨光 AJD97394 双面胶	90	180.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
17	齐心 ED15 剪刀	2	14.0	齐心/Comix\ED15	验收通过
18	齐心 D6017 百事贴	5	15.0	齐心/Comix\D6017	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035012