发布人： 刘丹来源： 发布时间： 2023-06-05 15:01:33


一、 *采购人名称：岳阳市岳阳楼区红十字会

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区美途文体用品商行
三、 *采购项目编号：2121101000002482464
四、 *合同编号:44639737
五、 *验收单位：岳阳市岳阳楼区红十字会
六、 *验收日期：2023年6月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金本传奇 记事本	5	80.0	金本传奇\612	验收通过
2	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液	5	52.5	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL	验收通过
3	胶棒 得力7122固体胶	12	42.0	得力/deli\7122	验收通过
4	便签本/便条纸/N次贴 得力 7734 记事贴	5	22.5	得力/deli\7734	验收通过
5	金荷 A4 70g 打印/复印纸	2	510.0	金荷\A4 70g	验收通过
6	V2239 维达抽纸	8	176.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
7	得力 0367 省力订书机 （单位：台） 混	2	50.0	得力/deli\0367	验收通过
8	得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒)	5	75.0	得力/deli\8554	验收通过
9	加厚垃圾袋	10	39.0	金悦\0212	验收通过
10	晨光三层金属文件盘ADM94754	2	100.0	晨光/M&G\ADM94754	验收通过
11	AJD97334 胶带/胶纸/胶条 晨光 透明胶带	20	140.0	晨光/M&G\AJD97334	验收通过
12	得力5623档案盒50mm	12	144.0	得力/deli\5623	验收通过
13	超柔抹布（加厚）	3	19.5	金号毛巾\010	验收通过
14	亿雅洁加厚纸杯（100个装）	10	130.0	亿雅洁\0804	验收通过
15	塑料垃圾桶	2	24.0	杜鹃花\672-B	验收通过
16	子弹头4.8米插座	4	192.0	子弹头\4.8米	验收通过
17	南孚5号电池	10	24.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
18	晨光中性笔办公 K35 0.5mm（12支/盒）	24	48.0	晨光/M&G\K35 蓝	验收通过
19	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	2	12.0	得力/deli\6009	验收通过
20	得力1536语音型计算器(银色)(台)	2	90.0	得力/deli\1536	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘丹