发布人： 夏靖来源： 发布时间： 2023-12-22 14:57:58


一、 *采购人名称：祁阳县市场监督管理局本级

二、 *履约供应商名称：祁阳市静心小店
三、 *采购项目编号：2401101000008774934
四、 *合同编号:49499269
五、 *验收单位：祁阳县市场监督管理局本级
六、 *验收日期：2023年12月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ADMN4279 报告夹	10	30.0	晨光/M&G\ADMN4279	验收通过
2	得力 63755 手提包文件袋	2	130.0	得力/deli\63755	验收通过
3	得力 橡皮筋	1	9.0	得力/deli\3213	验收通过
4	得力 S01 中性笔	2	42.0	得力/deli\S01	验收通过
5	得力 7303 胶水	6	21.0	得力/deli\7303	验收通过
6	得力 22215 记事本	10	165.0	得力/deli\22215	验收通过
7	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒	5	10.0	得力/deli\0012	验收通过
8	得力 8551A 得力/deli 12只50MM长尾票夹金属燕尾夹票据夹子文件夹升级新配色 8551A	5	65.0	得力/deli\8551A	验收通过
9	广博 广博/Guangbo 72只装38MM金属圆形票夹子票据夹资料夹 财务家用强力夹办公文具 6只/袋12袋PJ5204	1	35.0	广博/Guangbo\PJ5204	验收通过
10	金士顿 DTMC3/128G U盘	1	120.0	金士顿/Kingston\DTMC3/128G	验收通过
11	胶带/胶纸/胶条 得力30358米黄封箱胶带60mm*60y*50um(米黄色)(6卷/筒)	2	48.0	得力/deli\30358	验收通过
12	得力 DL009 美工刀	2	25.6	得力\DL009	验收通过
13	得力 1619 电子计算器	1	45.0	得力/deli\1619	验收通过
14	得力 9864 印油/印泥/印台	2	25.0	得力/deli\9864	验收通过
15	得力 6027 剪刀	2	24.0	得力/deli\6027	验收通过
16	得力 笔筒/座/插/架	1	7.5	得力/deli\9147	验收通过
17	齐心 A1236 档案盒	4	62.0	齐心/Comix\A1236	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：夏靖