发布人： 后勤处：潘印文 来源： 发布时间： 2024-08-09 16:29:23


一、 *采购人名称：中南林业科技大学

二、 *履约供应商名称：长沙市天心区多福超市
三、 *采购项目编号：2091101000011874662
四、 *合同编号:51865901
五、 *验收单位：中南林业科技大学
六、 *验收日期：2024年8月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	格来德D2017K三层防烫保温电热水壶	6	1068.0	格来德/GRELIDE\D2017K	验收通过
2	公牛 公牛圆形插座GN-R203U	6	408.0	公牛/BULL\GN-R203U	验收通过
3	晨光（M&G）AGPB4501 中性笔签字笔水笔0.5mm 黑色 12支/盒 【1盒装】	5	210.0	晨光/M&G\AGPB4501	验收通过
4	晨光 晨光(M&G)黑色25K/160页皮面本 办公笔记本 普惠型商务记事本子 单本装APY1EK78	25	500.0	晨光/M&G\APY1EK78	验收通过
5	晨光 晨光/M&G ADM95076 快劳夹经济型文件夹 PP快劳夹 A4文件夹带孔资料夹2孔D型文件夹 3寸（黑色）【单个装】	10	150.0	晨光/M&G\ADM95076	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：后勤处：潘印文