一、    *采购人名称： 亳州市谯城区公共交通有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市中信科技服务部 
三、    *采购项目编号：  2251451000000157306  
四、    *合同编号:   30418270 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区公共交通有限责任公司 
六、    *验收日期：  2024年3月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉	1	80.0	得力/deli\DBH-F2612A	验收通过
2	月立 刷车枪头	2	520.0	月立\11699721395	验收通过
3	公牛 开关	1	80.0	公牛/BULL\GN-H2080	验收通过
4	册宣 门帘	1	190.0	册宣\KB3404	验收通过
5	安赛瑞 方桶	1	90.0	安赛瑞\500007	验收通过
6	中诺 C265C 办公电话	1	290.0	中诺/CHINOE\C265C	验收通过
7	巨成 储水桶	1	650.0	巨成\100011173363	验收通过
8	碧丽 滤芯	4	400.0	碧丽/bili\PP-95	验收通过
9	雅鞍 刷车水管	4	800.0	雅鞍\55/58	验收通过
10	WD-40 润滑油	24	600.0	WD-40\100014141770	验收通过
11	公牛 GN-403（5m） 多功能插座	1	60.0	公牛/BULL\GN-403（5m）	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋丽