一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2661451000000663735  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年12月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5016 文件夹	3	42.0	得力/deli\5016	验收通过
2	得力 2192 U盘	3	399.0	得力/deli\2192	验收通过
3	虎牌 PWO-A16C 保温壶	1	238.0	虎牌/TIGER\PWO-A16C	验收通过
4	得力 席卡	10	50.0	得力\9292	验收通过
5	富光 FGZ2009-850 保温杯	5	490.0	富光\FGZ2009-850	验收通过
6	联想 UD100 2T 移动硬盘	1	525.0	联想/lenovo\UD100 2T	验收通过
7	稳纳 落地衣帽架	2	296.0	稳纳\8101H	验收通过
8	得力 1528 算术型计算器	1	45.0	得力/deli\1528	验收通过
9	名仁 苏打水饮料 矿泉水/纯净水	2	120.0	名仁/minren\苏打水饮料	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   岳晓沛