一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区机关事务管理中心（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  安徽创赛电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000445425  

四、    *合同编号:   30699199 

五、    *验收单位：  合肥市瑶海区机关事务管理中心（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年6月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁柔 JX024-12A 洁柔JX024-12A大盘纸3层180米700g	4	563.0	洁柔/C&S\JX024-12A	验收通过
2	消防提示贴纸	400	1200.0	无品牌\消防提示贴纸	验收通过
3	小心地滑标示贴	4	72.0	无品牌\雨雪天气，小心地滑标示贴	验收通过
4	小心地滑标示贴	20	240.0	无品牌\雨雪天气，小心地滑标示贴	验收通过
5	30x40指示牌kt贴	4	100.0	无品牌\30x40指示牌kt贴	验收通过
6	60x80宣传海报车贴	24	576.0	无品牌\车贴	验收通过
7	册宣 7W斗胆切入式射灯	100	1950.0	册宣\7W	验收通过
8	150#绒布金边灯笼	2	169.0	无品牌\灯笼	验收通过
9	800g反渗透膜滤芯	2	1900.0	无品牌\800g反渗透膜滤芯	验收通过
10	清风 BR38SC3 小原木抽纸200抽2层48包/箱	240	720.0	清风/qingfeng\BR38SC3	验收通过
11	清风 B913JY 擦手纸一层20包，件	10	1460.0	清风/qingfeng\B913JY	验收通过
12	粤龙 乳胶防护手套（单位：双）	100	650.0	粤龙\乳胶防护手套	验收通过
13	南孚 5号电池 聚能环电池 （单位：节）	100	280.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   马文青