一、    *采购人名称： 淮北市高岳街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  合肥合采商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000210126  
四、    *合同编号:   30473422 
五、    *验收单位：  淮北市高岳街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年3月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTKN-256G U盘	3	447.0	金士顿/Kingston\DTKN-256G	验收通过
2	茶花 马桶刷/厕所刷	10	80.0	茶花\4305	验收通过
3	立信 装订耗材 装订线	20	160.0	立信\装订线	验收通过
4	天堂伞 3311E 伞	50	1900.0	天堂伞\3311E	验收通过
5	环杰 HJ-147 豪华黄杆尘推90cm 军绿色	10	500.0	环杰\HJ-147	验收通过
6	正点 A01 蚊香/蚊香液	96	432.0	正点/NOON\A01	验收通过
7	开普特 9001扫把簸箕套装	10	180.0	开普特\9001	验收通过
8	环杰 HJ-219木柄圆头拖把 平板拖把	10	100.0	环杰\HJ-219	验收通过
9	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	60	600.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
10	爱特福 84消毒液 家居消毒液468ml	60	270.0	爱特福\468ml	验收通过
11	公牛 GN-109K 3M 多功能插座	10	550.0	公牛/BULL\GN-109K 3M	验收通过
12	金士顿 DTX/64GB U盘	2	72.0	金士顿/Kingston\DTX/64GB	验收通过
13	金士顿 DTX/32GB U盘	5	145.0	金士顿/Kingston\DTX/32GB	验收通过
14	得力 9574 50×60cm塑料袋 点断式 加厚垃圾袋30只 1卷	280	1260.0	得力/deli\9574	验收通过
15	得力/deli 8383 牛皮纸档案袋	30	330.0	得力/deli\8383	验收通过
16	得力/deli 0368省力 订书机	12	225.6	得力/deli\0368	验收通过
17	齐心 B3500 办公防滑纹回形针 100只/盒	10	130.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
18	齐心 AB600A-W 文件夹	20	120.0	齐心/Comix\AB600A-W	验收通过
19	齐心 B3636 长尾夹 6# 15mm 60只/筒配 单位：筒	30	270.0	齐心/Comix\B3636	验收通过
20	齐心 B3633 长尾夹 3# 32mm 24只/筒配 单位：筒	20	200.0	齐心/Comix\B3633	验收通过
21	齐心 B3631 长尾票夹	20	238.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
22	得力 5623 档案盒(只)	72	576.0	得力/deli\5623	验收通过
23	晨光 Q7 中性笔黑色水笔0.5红蓝子弹头	50	550.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0602084001