一、    *采购人名称： 独山县第三中学 
二、    *履约供应商名称：  独山县百泉镇华夏文体用品店 
三、    *采购项目编号：  2831351000000280612  
四、    *合同编号:   30399043 
五、    *验收单位：  独山县第三中学 
六、    *验收日期：  2024年3月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号电池2粒装 普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
2	得力 5663-55 档案盒-背宽35MM(蓝)(个)	100	1250.0	得力/deli\5663-55	验收通过
3	得力 0037 回形针曲别针(200枚/筒)	10	40.0	得力/deli\0037	验收通过
4	得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒)	20	90.0	得力/deli\0011	验收通过
5	优智风 （yzf）9901会议记录本记事本笔记本A4单个装（黑色）	20	560.0	优智风\9901	验收通过
6	晨光 ASS91312 剪刀 【单把装】	15	180.0	晨光/M&G\ASS91312	验收通过
7	启腾 书写液 110ml 墨水/补充液	200	2400.0	启腾\书写液 110ml	验收通过
8	启腾 书写液 110ml 墨水/补充液	50	600.0	启腾\书写液 110ml	验收通过
9	南孚 7号 七号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等普通干电池	20	120.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
10	蓝邦 019球类比赛移动计分架	5	1400.0	蓝邦\019	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴秀海