中标
哈日诺尔苏木人民政府哈日诺尔苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
金额
5.2万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/01/30
公告摘要
项目编号NMGZFCG-DDFW-2024-350266
预算金额-
招标公司哈日诺尔苏木人民政府
招标联系人-17678067881
中标公司科右中旗阿强轮胎机修维修中心5.2万元
中标联系人-18148204032
公告正文
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-613880
二、合同名称：哈日诺尔苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2024-350266
四、项目名称：哈日诺尔苏木人民政府车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：哈日诺尔苏木人民政府
地址：内蒙古自治区-兴安盟-科尔沁右翼中旗兴安盟科右中旗哈日诺尔苏木人民政府
联系方式：17678067881
供应商(乙方)：科右中旗阿强轮胎机修维修中心
地址：兴安盟科右中旗
联系方式：18148204032
六、合同主要信息
合同金额： 52080.00元，大写(人民币)：伍万贰仟零捌拾元整
七、合同主要信息
合同金额： 52080.00元，大写(人民币)：伍万贰仟零捌拾元整
七、验收日期：2024年01月31日
八、验收组成员：青龙 胡鹏飞
九、验收意见：通过
十、其他补充事宜：
哈日诺尔苏木人民政府
2024年01月30日
二、合同名称：哈日诺尔苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2024-350266
四、项目名称：哈日诺尔苏木人民政府车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：哈日诺尔苏木人民政府
地址：内蒙古自治区-兴安盟-科尔沁右翼中旗兴安盟科右中旗哈日诺尔苏木人民政府
联系方式：17678067881
供应商(乙方)：科右中旗阿强轮胎机修维修中心
地址：兴安盟科右中旗
联系方式：18148204032
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原厂变速箱油,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 450.00 | 1350.00 |
| 2 | 原厂压缩机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2100.00 | 2100.00 |
| 3 | 前减震,采购数量：2.0000; | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
| 4 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 700.00 | 2800.00 |
| 5 | 原厂皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 350.00 | 350.00 |
| 6 | 原厂元宝梁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 6500.00 | 6500.00 |
| 7 | 原厂中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
| 8 | 原厂转向机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3200.00 | 3200.00 |
| 9 | 维修发动机,采购数量：1.0000; | 1(次) | 13000.00 | 13000.00 |
| 10 | 变速箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 8500.00 | 8500.00 |
| 11 | 原厂变速箱支点,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 12 | 原厂发动机支点,采购数量：2.0000; | 2(个) | 780.00 | 1560.00 |
| 13 | 喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 14 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 240.00 | 240.00 |
| 15 | 原厂大水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 730.00 | 730.00 |
| 16 | 原厂防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 17 | 前刹车盘,采购数量：2.0000; | 2(片) | 180.00 | 360.00 |
| 18 | 原厂大灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 2800.00 | 5600.00 |
| 19 | 原厂发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 20 | 原厂前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 21 | 机油,采购数量：3.0000; | 3(次) | 450.00 | 1350.00 |
合同金额： 52080.00元，大写(人民币)：伍万贰仟零捌拾元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原厂变速箱油,采购数量：3.0000; | 3(桶) | 450.00 | 1350.00 |
| 2 | 原厂压缩机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2100.00 | 2100.00 |
| 3 | 前减震,采购数量：2.0000; | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
| 4 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 700.00 | 2800.00 |
| 5 | 原厂皮带,采购数量：1.0000; | 1(条) | 350.00 | 350.00 |
| 6 | 原厂元宝梁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 6500.00 | 6500.00 |
| 7 | 原厂中网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
| 8 | 原厂转向机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3200.00 | 3200.00 |
| 9 | 维修发动机,采购数量：1.0000; | 1(次) | 13000.00 | 13000.00 |
| 10 | 变速箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 8500.00 | 8500.00 |
| 11 | 原厂变速箱支点,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 12 | 原厂发动机支点,采购数量：2.0000; | 2(个) | 780.00 | 1560.00 |
| 13 | 喷漆,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 14 | 前刹车片,采购数量：1.0000; | 1(组) | 240.00 | 240.00 |
| 15 | 原厂大水箱,采购数量：1.0000; | 1(个) | 730.00 | 730.00 |
| 16 | 原厂防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 17 | 前刹车盘,采购数量：2.0000; | 2(片) | 180.00 | 360.00 |
| 18 | 原厂大灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 2800.00 | 5600.00 |
| 19 | 原厂发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 20 | 原厂前杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1200.00 | 1200.00 |
| 21 | 机油,采购数量：3.0000; | 3(次) | 450.00 | 1350.00 |
合同金额： 52080.00元，大写(人民币)：伍万贰仟零捌拾元整
七、验收日期：2024年01月31日
八、验收组成员：青龙 胡鹏飞
九、验收意见：通过
十、其他补充事宜：
哈日诺尔苏木人民政府
2024年01月30日
解决方案
联系我们
返回顶部