一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  安徽省尧通电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2141451000000645868  

四、    *合同编号:   30884825 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年12月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	90CM尘推	100	2780.0	-1451000000035636	验收通过
2	工业片碱	150	834.0	-1451000000035637	验收通过
3	单胶手套	100	238.0	-1451000000035638	验收通过
4	塑料防滑垫	200	794.0	-1451000000035639	验收通过
5	刮水板	20	190.6	-1451000000035640	验收通过
6	塑料扫把带簸箕	100	1192.0	-1451000000035641	验收通过
7	铲刀刀片	10	39.7	-1451000000035642	验收通过
8	白板笔(黑)	700	2779.0	-1451000000035643	验收通过
9	长柄马桶刷	100	318.0	-1451000000035644	验收通过
10	分色双面绒挂耳抹布	50	238.5	-1451000000035645	验收通过
11	杀虫气雾剂茉莉清香	10	143.0	-1451000000035646	验收通过
12	84消毒液	150	357.0	-1451000000035647	验收通过
13	高空鸡毛掸	20	317.8	-1451000000035648	验收通过
14	排拖布	40	413.2	-1451000000035649	验收通过
15	粘鼠板	100	199.0	-1451000000035650	验收通过
16	全能清洁剂	4	79.44	-1451000000035651	验收通过
17	清洁球	290	1728.4	-1451000000035652	验收通过
18	电水壶加热管	10	79.4	-1451000000035653	验收通过
19	拖把	150	1191.0	-1451000000035654	验收通过
20	玻璃水	30	667.2	-1451000000035655	验收通过
21	纱手套	700	1666.0	-1451000000035656	验收通过
22	线拖把	120	952.8	-1451000000035657	验收通过
23	洁厕王	700	12789.0	-1451000000035658	验收通过
24	橡胶手套	400	1524.0	-1451000000035659	验收通过
25	小心地滑提示牌	20	254.2	-1451000000035660	验收通过
26	塑料提桶	40	254.4	-1451000000035661	验收通过
27	杀虫气雾剂玫瑰花清香	38	603.82	-1451000000035662	验收通过
28	玻璃刮套装	15	333.6	-1451000000035663	验收通过
29	纸篓	100	238.0	-1451000000035664	验收通过
30	木柄铁簸箕	30	357.6	-1451000000035665	验收通过
31	防滑垫	8	508.4	-1451000000035666	验收通过
32	不锈钢光亮剂	10	357.5	-1451000000035667	验收通过
33	洗衣粉	192	1524.48	-1451000000035668	验收通过
34	欢迎光临地垫	10	675.3	-1451000000035669	验收通过
35	草酸	70	194.6	-1451000000035670	验收通过
36	外围防风布兜簸箕	20	317.8	-1451000000035671	验收通过
37	铁簸箕	30	572.1	-1451000000035672	验收通过
38	小纸篓	200	794.0	-1451000000035673	验收通过
39	垃圾夹子	30	262.2	-1451000000035674	验收通过
40	小垃圾袋	900	3933.0	-1451000000035675	验收通过
41	彩色粉笔	4	238.32	-1451000000035676	验收通过
42	排拖	80	1906.4	-1451000000035677	验收通过
43	抹布	500	1985.0	-1451000000035678	验收通过
44	L型地面4角定位定置标识	40	889.6	-1451000000035679	验收通过
45	电水壶	10	762.7	-1451000000035680	验收通过
46	90CM尘推布	70	723.1	-1451000000035681	验收通过
47	洗衣粉	700	1393.0	-1451000000035682	验收通过
48	白色粉笔	6	286.02	-1451000000035683	验收通过
49	黑板擦	100	397.0	-1451000000035684	验收通过
50	海绵拖把	20	476.6	-1451000000035685	验收通过
51	白板擦	230	3289.0	-1451000000035686	验收通过
52	雨衣套装	40	2224.4	-1451000000035687	验收通过
53	钢铲刀	70	194.6	-1451000000035688	验收通过
54	大扫把	100	953.0	-1451000000035689	验收通过
55	静电吸尘剂	39	1394.25	-1451000000035690	验收通过
56	清洁进行中提示牌	20	254.2	-1451000000035691	验收通过
57	吸盘拖把壁挂夹	100	3972.0	-1451000000035692	验收通过
58	80CM尘推	100	2383.0	-1451000000035693	验收通过
59	乳胶漆清洁剂	20	635.6	-1451000000035694	验收通过
60	香精球	1000	240.0	-1451000000035695	验收通过
61	大垃圾袋	1000	11920.0	-1451000000035696	验收通过
62	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王辉（学校耗材专用账户）