发布人： 谭艳 来源： 发布时间： 2024-07-10 17:01:16


一、 *采购人名称：桂阳县雷坪镇人民政府

二、 *履约供应商名称：桂阳科艺数码有限公司
三、 *采购项目编号：2531101000013435562
四、 *合同编号:53071779
五、 *验收单位：桂阳县雷坪镇人民政府
六、 *验收日期：2024年7月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	JS-6S喊话器	2	230.0	其他家\JS-6S	验收通过
2	得力 0368订书机	2	50.0	得力/deli\0368	验收通过
3	齐心 防水国旗 防水国旗	2	124.0	齐心/Comix\防水国旗	验收通过
4	得力 9920碎纸机	1	850.0	得力/deli\9920	验收通过
5	雅利文 KS-35-14按扣袋	5	100.0	雅利文\KS-35-14	验收通过
6	齐心 2717剪刀	1	12.0	齐心/Comix\B2717	验收通过
7	齐心B2672 胶水	1	60.0	齐心/Comix\齐心B2672	验收通过
8	雅利文 中号抽杆夹	4	120.0	雅利文\中号抽杆夹	验收通过
9	齐心 B2781切纸刀	1	120.0	齐心/Comix\B2781切纸刀	验收通过
10	工艺印泥12#	10	80.0	其他家\工艺印泥12#	验收通过
11	奇克 QK-3013皮卷尺	1	55.0	奇克\QK-3013皮卷尺	验收通过
12	齐心 JP4520-6封箱胶	3	45.0	齐心/Comix\JP4520-6封箱胶	验收通过
13	齐心 A604文件夹	5	90.0	齐心/Comix\A604文件夹	验收通过
14	雅利文 大号抽杆夹	3	105.0	雅利文\大号抽杆夹	验收通过
15	心相印 DT3200抽纸	2	864.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200抽纸	验收通过
16	SSK SFD 201 U盘	2	156.0	SSK\SFD 201 U盘	验收通过
17	蓝鸟 A4粉红纸	1	360.0	蓝鸟/BUBIRD\A4粉红纸	验收通过
18	彩之印 A4封面纸	3	114.0	彩之印\A4封面纸	验收通过
19	粤翔 垃圾桶 垃圾桶	4	80.0	粤翔\垃圾桶	验收通过
20	金录 83-2旅差费报销单	10	30.0	金录\83-2旅差费报销单	验收通过
21	迅拓 A231鼠标	2	70.0	迅拓\A231鼠标	验收通过
22	喜通 A16-855活页会议记录本	6	288.0	喜通\A16-855活页会议记录本	验收通过
23	齐心 B3058订书钉	1	20.0	齐心/Comix\B3058订书钉	验收通过
24	齐心 A4纸	7	1470.0	齐心/Comix\A4纸	验收通过
25	齐心 B2716剪刀	1	9.0	齐心/Comix\B2716剪刀	验收通过
26	齐心 A1249档案盒	12	216.0	齐心/Comix\A1249档案盒	验收通过
27	齐心 A1248档案盒	5	75.0	齐心/Comix\A1248档案盒	验收通过
28	乡镇（街道）报账单	92	441.6	其他家\乡镇（街道）报账单	验收通过
29	转款申请单	45	216.0	其他家\转款申请单	验收通过
30	辉山绿茶	8	544.0	\	验收通过
31	浩立信 出差审批单 /工作人员出差审批单	5	30.0	浩立信/HLISON\出差审批单 /工作人员出差审批 单	验收通过
32	蓝月亮 500g洗手液	3	54.0	蓝月亮/Blue moon\500g洗手液	验收通过
33	齐心 B2174文 件栏/资料架/文件框	3	126.0	齐心/Comix\B2174	验收通过
34	齐心 A868 大号抽杆夹	2	110.0	齐心/Comix\A868	验收通过
35	心河 18-25 PU/PVC笔记本 笔记本18K	12	336.0	心河\18-25	验收通过
36	齐心 B2801 美工刀	1	14.0	齐心/Comix\B2801	验收通过
37	公牛 109排插3米	2	156.0	公牛/BULL\109	验收通过
38	得力 3161记事本	4	120.0	得力/deli\3161	验收通过
39	真彩 009 中性笔	1	144.0	真彩/Truecolor\009	验收通过
40	得力 0367 省力订书机	1	32.0	得力/deli\0367	验收通过
41	得力 1559 电子计算器	1	58.0	得力/deli\1559	验收通过
42	晨光K35/K-35中性笔 晨光K35/K-35中性笔	1	3.5	晨光\晨光K35/K-35中性笔	验收通过
43	齐心 B3652长尾夹套装（单位：筒）	3	114.0	齐心/Comix\B3652	验收通过
44	得力6010剪刀	1	12.0	得力/deli\6010	验收通过
45	金录82领款凭单（单位：本）	15	45.0	金录\82	验收通过
46	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谭艳