发布人： 胡劲 来源： 发布时间： 2024-09-06 21:21:57


一、 *采购人名称：湘潭市第十一中学

二、 *履约供应商名称：湘潭旗胜办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2951101000014255022
四、 *合同编号:53711263
五、 *验收单位：湘潭市第十一中学
六、 *验收日期：2024年9月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	联力 小透明胶带	40	60.0	联力\小号	验收通过
2	子母竹 塑杯	2	18.0	子母竹\一次性杯子	验收通过
3	9号碱性电池 普通干电池 南孚9V电池	10	200.0	南孚/NANFU\9号碱性电池	验收通过
4	心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸	2	56.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
5	纷采灵创 宽胶布大型4.5*200y	28	420.0	纷采灵创\禹王48mm*100y*45um	验收通过
6	怡宝矿泉水	5	225.0	\	验收通过
7	晨光 ASS91417 办公剪刀190mm	1	8.0	晨光/M&G\ASS91417	验收通过
8	成佳 大黄纸/大白纸 100张/刀	2	180.0	成佳\厂家直销 黄表纸 大黄纸/广告纸/单面黄纸/ 佛教用纸 50张	验收通过
9	信阳毛尖茶叶	2	170.0	\	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：胡劲