一、    *采购人名称： 剑河县城关第一幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  剑河县老东文具店 

三、    *采购项目编号：  2981351000000413314  

四、    *合同编号:   30535363 

五、    *验收单位：  剑河县城关第一幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年9月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	福爱家 F-6600 水桶	4	320.0	福爱家\F-6600	验收通过
2	妙然 MR-5273 洗车桶 加厚耐用塑料水桶手提式23L	8	207.2	妙然\MR-5273	验收通过
3	领象 LX-SBBW02 环卫硬毛学校扫把笤帚 木把小扫把大户外塑料硬丝 波纹02	10	60.0	领象\LX-SBBW02	验收通过
4	晨光 FPS91202 FPS91202 卡通卷笔刀/削笔器小学生米菲单孔木头铅笔刨【5个/件】	10	100.0	晨光/M&G\FPS91202	验收通过
5	晨光 AWPQ0508 无木环保彩色铅笔24色 1筒装	10	160.0	晨光/M&G\AWPQ0508	验收通过
6	晨光 FHM21003 FHM21003 彩色荧光笔 6色彩色记号笔标记笔 6支装	10	247.0	晨光/M&G\FHM21003	验收通过
7	得力 70802-24 套装24色马克笔手绘动漫画画学生创作	20	671.2	得力/deli\70802-24	验收通过
8	轩之瑞 1008碳粉 墨粉/碳粉	5	300.0	轩之瑞\1008碳粉	验收通过
9	得力 0367 订书机	15	375.0	得力/deli\0367	验收通过
10	得力 63102 拉杆文件夹	10	169.0	得力/deli\63102	验收通过
11	得力 P0012S 订书钉	10	200.0	得力/deli\P0012S	验收通过
12	南孚 LR6AA 7号 普通干电池	20	120.0	南孚/NANFU\LR6AA	验收通过
13	富城 A4 70克 粉红色复印纸	2	760.0	富城\A4 70克	验收通过
14	得力 8551 票夹/长尾夹	10	130.0	得力/deli\8551	验收通过
15	得力 0349 订书机	6	138.0	得力/deli\0349	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   储云英