发布人： 刘社安 来源： 发布时间： 2024-11-25 08:30:49


一、 *采购人名称：益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2461101000017105053
四、 *合同编号:56008195
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2024年11月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A+A 方筛-305	40	480.0	A+A\305	验收通过
2	A+A 垃圾桶（60L）	12	1556.64	A+A\60L	验收通过
3	卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把	2	24.0	卫洋\一体式竹扫把2.5斤	验收通过
4	A+A 黑板	2	640.0	A+A\45	验收通过
5	A+A 体检封套	10000	19500.0	A+A\A3	验收通过
6	A+A 毛巾	108	864.0	A+A\13	验收通过
7	A+A 水晶垫	44	2200.0	A+A\22	验收通过
8	松下 SR626SW 纽扣电池	20	40.0	松下/Panasonic\SR626SW	验收通过
9	A+A 推车	2	940.0	A+A\1	验收通过
10	A+A 二分类垃圾桶	46	2162.0	A+A\88	验收通过
11	斑马牌 C-JJ5 中性笔	40	56.0	斑马牌/ZEBRA\C-JJ5	验收通过
12	A+A A4翻页展示架	5	1400.0	A+A\44	验收通过
13	A+A 订书机-0309	20	360.0	A+A\45	验收通过
14	A+A 垃圾桶	2	436.0	A+A\240	验收通过
15	A+A 方筛	100	650.0	A+A\456	验收通过
16	A+A 厚层订书钉	8	88.0	A+A\789	验收通过
17	A+A 清洁球	20	24.0	A+A\1	验收通过
18	A+A 白板--2M	2	254.0	A+A\2	验收通过
19	A+A 木板夹	59	354.0	A+A\4	验收通过
20	A+A 回形针	100	250.0	A+A\2	验收通过
21	A+A 圆珠笔	360	360.0	A+A\2	验收通过
22	A+A 对讲机-558	2	1116.0	A+A\3	验收通过
23	A+A 7号电池	240	1392.0	A+A\7	验收通过
24	A+A 5号电池	240	1392.0	A+A\5	验收通过
25	A+A 档案盒838	19	228.0	A+A\66	验收通过
26	A+A 刀片	200	600.0	A+A\S	验收通过
27	A+A 橡胶手套	12	120.0	A+A\1	验收通过
28	得力0386重型订书机(黑)(台)	1	120.0	得力/deli\0386	验收通过
29	一次性塑料水杯	40000	3200.0	A\1	验收通过
30	晨光 ADM94516 档案袋	200	260.0	晨光/M&G\ADM94516	验收通过
31	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	100	200.0	得力/deli\0015	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘社安