一、    *采购人名称： 亳州金地物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  亳州市飞腾电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2671451000000440677  

四、    *合同编号:   30691988 

五、    *验收单位：  亳州金地物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年4月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 清洁铲	10	150.0	得力/deli\DL359210	验收通过
2	玥玛 卷门锁	6	150.0	玥玛 \100004595308	验收通过
3	茶花 10100062081063 水桶	3	180.0	茶花\10100062081063	验收通过
4	得力 63815 商务公文包	1	50.0	得力/deli\63815	验收通过
5	得力 Z7503 打印/复印纸	1	170.0	得力/deli\Z7503	验收通过
6	得力 S656 中性笔	2	24.0	得力/deli\S656	验收通过
7	晨光 AJD957T7 双面胶带	20	60.0	晨光/M&G\AJD957T7	验收通过
8	得力 7101 胶棒	24	48.0	得力/deli\7101	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   AHYY230407007