一、    *采购人名称： 芜湖市花桥学校 

二、    *履约供应商名称：  芜湖荣乐图书销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2201451000000653606  

四、    *合同编号:   30891818 

五、    *验收单位：  芜湖市花桥学校 

六、    *验收日期：  2024年11月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 彩色铅笔 蜡笔	8	240.0	得力/deli\彩色铅笔	验收通过
2	晨光 APMT3316 马克笔	8	480.0	晨光/M&G\APMT3316	验收通过
3	得力 7303 胶水	1	45.0	得力/deli\7303	验收通过
4	狂神 健身球/保健球	1	70.0	狂神\皮球	验收通过
5	狂神 其它中小型健身器材	2	160.0	狂神\坐位体前屈测量仪	验收通过
6	李宁 LBQK957-1 篮球	7	455.0	李宁/Lining\LBQK957-1	验收通过
7	狂神 KSNL5910 跳绳	8	448.0	狂神\KSNL5910	验收通过
8	得力 FT104 跳绳	16	688.0	得力/deli\FT104	验收通过
9	万利达 M+9116 拉杆广场音箱/户外音响	2	2200.0	万利达/MALATA\M+9116	验收通过
10	狂神 体操垫/运动垫子	2	516.0	狂神\体操垫	验收通过
11	得力 云彩纸	8	80.0	得力/deli\彩纸	验收通过
12	晨光 粘土	8	240.0	晨光/M&G\36色抗菌粘土/2包	验收通过
13	红双喜 1010 羽毛球拍	9	495.0	红双喜/DHS\1010	验收通过
14	狂神 0765 篮球	3	75.0	狂神\0765	验收通过
15	狂神 KS2006 乒乓球拍	4	140.0	狂神\KS2006	验收通过
16	得力 7092 胶棒	1	18.0	得力/deli\7092	验收通过
17	晨光 ACPN0241 勾线笔	20	40.0	晨光/M&G\ACPN0241	验收通过
18	狂神 0848 篮球	5	350.0	狂神\0848	验收通过
19	狂神 KS0968 足球	6	300.0	狂神\KS0968	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033551