一、    *采购人名称： 亳州市法律援助中心 

二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2661451000000619334  

四、    *合同编号:   30859612 

五、    *验收单位：  亳州市法律援助中心 

六、    *验收日期：  2024年11月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	欧莱雅 玻尿酸水光洗护套装 洗发水	4	304.0	欧莱雅/L'OREAL\玻尿酸水光洗护套装	验收通过
2	立白 薰衣草香 内衣皂	4	32.0	立白/Liby\薰衣草香	验收通过
3	晨光 30804 铅笔	1	10.0	晨光/M&G\30804	验收通过
4	伟杰 439545 垃圾袋	2	6.0	伟杰\439545	验收通过
5	超威 杀 虫 剂喷雾600ml柠檬香 杀 虫 剂	1	20.0	超威\杀 虫 剂喷雾600ml柠檬香	验收通过
6	旗牌 EHJ-2 印台	2	18.0	旗牌/Shachihata\EHJ-2	验收通过
7	晨光 MG7104 固体胶	12	18.0	晨光/M&G\MG7104	验收通过
8	晨光 APYVSG38 复印纸A4	3	450.0	晨光/M&G\APYVSG38	验收通过
9	得力 7419 复印纸A4	2	360.0	得力/deli\7419	验收通过
10	金士顿 DTKN/64GB 优盘	1	49.0	金士顿/Kingston\DTKN/64GB	验收通过
11	公牛 GN-B3043 插排	1	48.0	公牛/BULL\GN-B3043	验收通过
12	晨光 AXP96318 橡皮	4	4.0	晨光/M&G\AXP96318	验收通过
13	得力 33388 中性笔	1	9.0	得力/deli\33388	验收通过
14	南孚 5号电池	2	10.0	南孚/NANFU\23A-12V	验收通过
15	洁丽雅 6725 毛巾	4	60.0	洁丽雅/grace\6725	验收通过
16	立信 装订线	10	30.0	立信\2987	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699042002