一、    *采购人名称： 合肥市潜山路中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  1017264000000153824  
四、    *合同编号:   30239926 
五、    *验收单位：  合肥市潜山路中学 
六、    *验收日期：  2022年12月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 78400 A4PVC切割垫板 桌垫	30	345.0	得力/deli\78400	验收通过
2	4K 彩色卡纸	26	17.94	无品牌\4K	验收通过
3	4K 彩色卡纸	100	69.0	无品牌\4K	验收通过
4	4K 彩色卡纸	100	69.0	无品牌\4K	验收通过
5	闪迪 CZ48 256G U盘 优盘	1	225.0	闪迪/Sandisk\CZ48 256G	验收通过
6	闪迪 CZ73 128GB USB3.0 U盘 优盘 读速150MB/s	2	274.0	闪迪/Sandisk\CZ73 128GB	验收通过
7	18寸 环形灯 补光灯 摄影灯	1	380.0	无品牌\18寸 补光灯	验收通过
8	西部数据 WDBUZG0020BBK 2TB 2.5英寸 移动硬盘	1	499.0	西部数据/WD\WDBUZG0020BBK	验收通过
9	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 单瓶装	20	243.8	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
10	闪迪 SDSQUNC-032G-ZN3MN 32G U1 C10 A1存储卡 内存卡	6	240.0	闪迪/Sandisk\SDSQUNC-032G-ZN3MN	验收通过
11	晨光 ARCN8251 11英寸圆形挂钟 时钟	6	411.6	晨光/M&G\ARCN8251	验收通过
12	6817 可擦白板笔 10支/盒	10	118.0	得力/deli\6817	验收通过
13	得力 1654 桌面电子计算器	2	67.0	得力/deli\1654	验收通过
14	得力 5501A文件袋 10个装 (透明)	1	20.0	得力/deli\5501A	验收通过
15	得力 6600 0.5mm 中性笔 水笔	96	100.8	得力/deli\6600	验收通过
16	南孚 LR6-4B 5号碱性电池（4粒/卡）普通干电池	60	528.0	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
17	得力 7102 固体胶 胶棒	60	72.0	得力/deli\7102	验收通过
18	得力 6009 180mm 大号剪刀	1	4.29	得力/deli\6009	验收通过
19	得力 5654 网格拉链袋收纳袋 透明文件袋 资料袋 单个装	10	36.0	得力/deli\5654	验收通过
20	得力 9556 圆形垃圾桶 纸篓	50	435.0	得力/deli\9556	验收通过
21	得力 6916 中性替芯/铅芯 20支/盒	5	55.0	得力/deli\6916	验收通过
22	齐心 BP104R 0.7mm圆珠笔 中性笔	1	14.0	齐心/Comix\BP104R	验收通过
23	齐心 PM3605 36mm 白色双面泡棉胶 胶带/胶纸/胶条	5	17.0	齐心/Comix\PM3605	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李勇