一、    *采购人名称： 合肥市天山路小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽顺茂源商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2631451000000493302  

四、    *合同编号:   30741794 

五、    *验收单位：  合肥市天山路小学 

六、    *验收日期：  2024年7月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	棉花 棒 每支独立包装	2	37.5	无品牌\独立包装	验收通过
2	一次性冰袋 280g/袋 冷敷袋	15	270.0	无品牌\280g	验收通过
3	全铜水龙头 快开水嘴单冷龙头	5	125.0	无品牌\全铜	验收通过
4	得力 19380 一次性口罩 防尘透气口罩 50只/盒	6	125.4	得力\19380	验收通过
5	汰渍 净白去渍洗衣粉 508g 洁净去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 1袋	5	42.5	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 508g	验收通过
6	雷达 除虫剂喷雾600ml 无味 杀虫剂杀虫气雾剂驱虫用品	8	180.0	雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml	验收通过
7	安赛瑞 710491 大竹扫把 无叶竹扫把清扫笤帚	5	120.0	安赛瑞\710491	验收通过
8	爱特福 84洁厕灵 468ml 洁厕液洁厕剂 1瓶装	5	60.0	爱特福\84洁厕灵	验收通过
9	套扫 加粗碳纤维杆扫把杆 红棕卡其色 扫把簸箕组合	40	578.0	无品牌\加粗碳纤维杆/卡其色	验收通过
10	套扫 加粗碳纤维杆扫把杆 红棕卡其色 扫把簸箕组合	10	115.0	无品牌\加粗碳纤维杆/卡其色	验收通过
11	一次性棉花棒 200支/桶	2	11.8	无品牌\棉花棒	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   吴云