一、    *采购人名称： 马鞍山市消防救援支队 

二、    *履约供应商名称：  马鞍山山山行商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2981451000000689720  

四、    *合同编号:   30926116 

五、    *验收单位：  马鞍山市消防救援支队 

六、    *验收日期：  2024年12月6日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	心相印 H200 抽纸	1	300.0	心相印/Mind Act Upon Mind\H200	验收通过
2	优露清 抑菌油污清 锅底油污清洁剂	20	250.0	优露清\抑菌油污清	验收通过
3	礼品袋/盒/塑料袋	20	200.0	其他家\一次性食品袋	验收通过
4	保鲜膜/保鲜袋	6	150.0	无品牌\无型号	验收通过
5	吉意欧 无型号 速溶咖啡/咖啡豆/粉	10	490.0	吉意欧\无型号	验收通过
6	斑布 BCR130D6 抽纸	4	880.0	斑布/BABO\BCR130D6	验收通过
7	小鹿妈妈 牙线 50支/盒 牙线	30	150.0	小鹿妈妈/FAWN MUM\牙线 50支/盒	验收通过
8	梅洋 无孔系列圆碗 一次性餐盒汤碗	5	445.0	梅洋/Meiyang\无孔系列圆碗	验收通过
9	拜杰餐盒 一次性餐盒	8	1264.0	拜杰\拜杰餐盒	验收通过
10	双枪 一次性筷子	1	230.0	双枪\一次性筷子	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   那超