一、    *采购人名称： 五河县新城实验幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  五河县正利文体经营部 

三、    *采购项目编号：  2241451000000564715  

四、    *合同编号:   30809102 

五、    *验收单位：  五河县新城实验幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年10月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	橡胶手套	40	280.0	A\13	验收通过
2	KT板切割器	16	640.0	A\22	验收通过
3	得力 DL5042 热熔枪胶棒胶条	3	630.0	得力/deli\DL5042	验收通过
4	得力 除 胶剂 DL492450	10	120.0	得力/deli\DL492450	验收通过
5	口罩	6000	1200.0	A\01	验收通过
6	喷壶小	10	30.0	A\14	验收通过
7	喷壶大容量	10	120.0	A\44	验收通过
8	挂钩 100个	6	420.0	A\57	验收通过
9	及时贴	10	250.0	A\555	验收通过
10	KT板白色120X240	90	2070.0	A\55	验收通过
11	蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液	60	720.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
12	国旗3号	8	128.0	A\52	验收通过
13	听雨轩 CC207 24色马克笔	8	160.0	听雨轩\CC207	验收通过
14	得力 5622ES 档案盒35mm	96	672.0	得力/deli\5622ES	验收通过
15	得力 5623ES 档案盒文件资料册55mm	96	864.0	得力/deli\5623ES	验收通过
16	得力 18248-03 电源插座 3米	10	450.0	得力/deli\18248-03	验收通过
17	德润旺牌84消毒液	11	550.0	A\55a	验收通过
18	妙洁 胶棉拖把卡槽加强型	10	450.0	妙洁/magic\11	验收通过
19	304不锈钢杯子	72	576.0	A\55	验收通过
20	得力 0018 回形针(100枚/盒)	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
21	得力 NS559 纽赛中性笔0.5mm	50	1000.0	得力/deli\NS559	验收通过
22	得力 8553 彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒)	15	150.0	得力/deli\8553	验收通过
23	得力 8554 彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒)	15	225.0	得力/deli\8554	验收通过
24	得力 8555 40只19mm彩色长尾夹票夹	15	120.0	得力/deli\8555	验收通过
25	得力 8556 60只15mm彩色长尾夹票夹	15	150.0	得力/deli\8556	验收通过
26	得力 73875 丙烯画颜料 300ml瓶装	84	1008.0	得力/deli\73875	验收通过
27	得力 6027 175mm中号不锈钢剪刀 家用办公美工剪	30	300.0	得力/deli\6027	验收通过
28	得力 0012 订书钉	70	70.0	得力/deli\0012	验收通过
29	得力 0306 订书机	5	60.0	得力/deli\0306	验收通过
30	得力 30185 高粘包装透明胶带	8	480.0	得力/deli\30185	验收通过
31	得力 30400 双面胶带	4	72.0	得力/deli\30400	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   訾利利