一、    *采购人名称： 合肥市建平实验小学南艳分校 
二、    *履约供应商名称：  合肥欢马科技发展有限公司 
三、    *采购项目编号：  2461451000000051103  
四、    *合同编号:   / 
五、    *验收单位：  合肥市建平实验小学南艳分校 
六、    *验收日期：  2023年4月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	若尧 环杰家用抹布清洁布擦车毛巾吸水布35*75厘米 HJ-288	50	250.0	若尧\环杰家用抹布清洁布擦车毛巾吸水布35*75厘米 HJ-288	验收通过
2	皖尧 智游虎 电脑增高架显示器托架笔记本支架垫高底座台式桌面收纳架子办公桌置物架	5	200.0	皖尧\增高架	验收通过
3	开普特塑料扫把套装 家用软毛扫地扫帚卫生间 客厅扫把清洁簸箕组合 马卡龙蓝色套装 平板拖把 水拖	10	180.0	开普特\开普特（KAIPUTE）WH-9001	验收通过
4	威猛先生 玻璃水500g 带喷头 其他	15	255.0	\	验收通过
5	3M PN38180 除胶剂 橙香味除残胶 沥青柏油双面胶黏清除 230g多用途清洁剂 除锈剂	10	650.0	3M\PN38180	验收通过
6	得力 （deli）3533 三联单栏收据单无碳复写纸1 87*175mm 单据/收据/凭证 其它财会用品	8	124.0	得力\3533 【10本装】	验收通过
7	名仁 苏打水饮料 375ml*20瓶 整箱装 干货/土特产	5	300.0	名仁/minren\375*20瓶	验收通过
8	得力/deli 得力 文件夹A4档案盒 文件册活页资料盒 塑料大容量插页夹 25/35/50/575mm 收纳箱/盒/袋	100	1000.0	得力/deli\档案盒	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   倪伟