发布人： 任志来源： 发布时间： 2023-07-15 16:44:24


一、 *采购人名称：常德市交通运输局

二、 *履约供应商名称：武陵区北斗星文体商行
三、 *采购项目编号：2251101000004187441
四、 *合同编号:45989391
五、 *验收单位：常德市交通运输局
六、 *验收日期：2023年7月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛5米多孔排插插线板	24	2112.0	\	验收通过
2	厚垃圾袋	101	505.0	\	验收通过
3	五公子海绵拖把	10	550.0	\	验收通过
4	子弹头插座TS-025	6	408.0	\	验收通过
5	晨光办公用剪刀	21	168.0	\	验收通过
6	晨光中性笔	22	88.0	\	验收通过
7	自粘标签	10	85.0	\	验收通过
8	得力2192U盘（银）	3	630.0	\	验收通过
9	得力固定电话机	8	2064.0	\	验收通过
10	LD330s硒鼓	3	1440.0	\	验收通过
11	得力档案盒55mm	30	384.0	\	验收通过
12	办公书籍收纳纸盒	3	273.0	\	验收通过
13	百岁山天然矿泉水	10	480.0	\	验收通过
14	心相印一次性纸杯	15	420.0	\	验收通过
15	晨光四联文件栏蓝ADM94740	6	150.0	\	验收通过
16	ADG989120 电子计算器 晨光文具 ADG98120 计算器	9	405.0	晨光/M&G\ADG989120	验收通过
17	得力 30359 胶带/胶纸/胶条 黄胶带	2	128.0	得力/deli\30359	验收通过
18	0038 别针/回形针/大头针 得力彩色回形针	13	650.0	得力/deli\0038	验收通过
19	起钉器	18	72.0	得力\得力	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：任志