发布人： 袁于清 来源： 发布时间： 2024-11-14 08:42:37


一、 *采购人名称：邵阳市公安局大祥分局

二、 *履约供应商名称：邵阳市信泽商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2851101000016390574
四、 *合同编号:55454747
五、 *验收单位：邵阳市公安局大祥分局
六、 *验收日期：2024年11月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	诺为双激光翻页笔	2	560.0	A\N95s	验收通过
2	商用大盘纸/卷纸	2	230.0	A\大盘纸	验收通过
3	晨光 Eplus黑色长尾夹15mm（筒装） ABS92737	3	27.0	晨光/M&G\小号	验收通过
4	晨光Eplus系列黑色长尾夹（筒装）ABS92734	10	120.0	A\黑色夹子	验收通过
5	博文18120会议记录本 B5商务笔记本	15	330.0	A\B5	验收通过
6	福源 塑料扫把 扫把	3	30.0	福源\塑料扫把	验收通过
7	晨鸣 雪莲 80g A4 打印/复印纸	10	2000.0	晨鸣/CHENMING\雪莲 80g A4	验收通过
8	得力 5005ES 资料册	5	50.0	得力/deli\5005ES	验收通过
9	三益档案 k3518 文件袋	100	100.0	三益档案/SANISY\k3518	验收通过
10	得力 别针/回形针/大头针 0018回形针(100枚/盒)	20	36.0	得力/deli\18	验收通过
11	得力6001剪刀(混)(把)	4	38.8	得力/deli\6001	验收通过
12	好媳妇 33CM海绵拖把 不锈钢大号家用双滚轮挤水地拖 吸水拖把	1	53.0	好媳妇\33CM	验收通过
13	晨光一次性PVC手套100只装M（中号）ARC925F8	60	2491.2	晨光/M&G\ARC925F8	验收通过
14	得力/deli 0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	1	3.0	得力/deli\0013	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：袁于清