一、    *采购人名称： 金沙县禹谟镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  金沙县梦桤文具店 

三、    *采购项目编号：  2151351000000085698  

四、    *合同编号:   30198898 

五、    *验收单位：  金沙县禹谟镇中心学校 

六、    *验收日期：  2023年6月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立白 去油王餐具净 洗洁精 商用 餐厅专用5kg、20kg可选	30	1200.0	立白/Liby\去油王餐具净	验收通过
2	得力 5683 档案盒 A4塑料档案盒 粘扣蓝色 55mm 单只装	10	120.0	得力/deli\5683	验收通过
3	宝克 PC1828 中性笔 大容量磨砂笔杆中性笔 0.5mm 12/盒	20	500.0	宝克/Baoke\PC1828	验收通过
4	立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 亮白洗衣粉5kg/袋	30	1380.0	立白/Liby\亮白洗衣粉5kg	验收通过
5	雕牌 净爽青柠香252克 雕牌 洗衣皂 净爽青柠香252克	20	100.0	雕牌\净爽青柠香252克	验收通过
6	南孚 5号电池 南孚 5号电池/ 南孚 5号1.5V 聚能环碱性 电池 2节/卡 (单位：卡)普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
7	得力 2001 美工刀 大号 可换刀片(混)(把)	4	14.0	得力/deli\2001	验收通过
8	得力 6010 剪刀 大号办公生活剪刀210mm	10	80.0	得力/deli\6010	验收通过
9	得力 7101 胶棒 固体胶 9g/支 白色棒芯 12支/盒	6	138.0	得力/deli\7101	验收通过
10	得力 0012 订书钉 订书钉12# 1000枚/盒 10盒装	10	100.0	得力/deli\0012	验收通过
11	得力 7303 胶水 高粘度液体胶 学习办公通用胶水 12只装	1	45.0	得力/deli\7303	验收通过
12	得力 8553 票夹/长尾夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹 硬壳彩色中号32mm-24只	10	130.0	得力/deli\8553	验收通过
13	得力 8551 票夹/长尾夹 硬壳彩色大号50mm-12只	10	150.0	得力/deli\8551	验收通过
14	得力 6600ES 中性笔 0.5mm子弹头(黑)(12支/盒)	20	240.0	得力/deli\6600ES	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李作乾