发布人： 李琼 来源： 发布时间： 2024-12-05 09:17:01


一、 *采购人名称：郴州市公安局北湖分局

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2851101000017591064
四、 *合同编号:56400165
五、 *验收单位：郴州市公安局北湖分局
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大迈 PD059 DM U盘	1	109.0	大迈/DM\PD059	验收通过
2	金录 83-2 差旅费报销单据/收据/凭证	12	30.0	金录\83-2	验收通过
3	得力 5901 得力5901抽杆夹(混)(只)	5	17.5	得力/deli\5901	验收通过
4	胶棒 得力7093固体胶（单支/整盒）	36	140.4	得力/deli\7093	验收通过
5	杉友 22114 会议记录本	10	180.0	杉友\22114	验收通过
6	晨光 AWP30716 铅笔	1	9.0	晨光/M&G\AWP30716	验收通过
7	得力 得力9352复写板	2	1.8	得力/deli\9352	验收通过
8	马可 MARCO 9001E-12CB 铅笔 特价	1	11.5	马可 MARCO\9001E-12CB	验收通过
9	洁柔 JR078-06 抽纸	6	119.4	洁柔/C&S\JR078-06	验收通过
10	晨光 ADM95105 报告夹	2	24.0	晨光/M&G\ADM95105	验收通过
11	毅力 5502-18C 小杆抽杆夹报告夹	3	23.7	毅力\5502-18C	验收通过
12	欣乐 A4 70g 单包装 打印/复印纸 打印纸	8	192.0	欣乐/UPM Copykid\A4 70g 单包装	验收通过
13	美的 GE1706a 电热水壶	1	189.0	美的/Midea\GE1706a	验收通过
14	洁柔 JJ168-01 卷筒纸	12	348.0	洁柔/C&S\JJ168-01	验收通过
15	恒达 恒达2685/2686/2687/2688/2689衣物收纳箱	1	62.0	恒达\2689	验收通过
16	康佰 康佰B2611文件双夹	2	24.0	康佰\B2611	验收通过
17	晨光 ABS92639山形夹票夹金属夹145mm	2	11.0	晨光/M&G\ABS92639	验收通过
18	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹	5	64.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
19	DM PD162 TYPEC接口手机U盘32G/128G	2	108.0	DM\PD162	验收通过
20	南孚4B5号/7号电池-4个装一卡	3	32.7	南孚/NANFU\4B5号/7号电池-4个装	验收通过
21	南孚4B5号/7号电池-4个装一卡	3	32.7	南孚/NANFU\4B5号/7号电池-4个装	验收通过
22	得力 6009 剪刀（24964）	1	6.0	得力/deli\6009	验收通过
23	维克奇航杯塑料杯/100只装（特价）/一次性纸杯	20	198.0	维克奇\100只塑杯	验收通过
24	晨光 K-35 中性笔	36	79.2	晨光/M&G\K-35	验收通过
25	鼎能YF-03T3-2m塔形插座（基本款） 鼎能YF-03T3-2m塔形插座（USB款）	1	75.0	裕丰鼎能\YF-03T3	验收通过
26	18位手提钢锁钥匙圈 28位钢锁钥匙圈 36位钢锁钥匙圈 58位钢锁钥匙圈 30位钥匙圈（好）	1	18.0	爱心\28位	验收通过
27	纯棉装订线	11	27.5	爱一心\纯棉装订线	验收通过
28	得力(deli)2072美工刀(单位：把）银	1	8.0	得力/deli\2072	验收通过
29	得力6039剪刀(混)(把)	1	12.0	得力/deli\6039	验收通过
30	金录25-134现金账/25-136银行账/25-132总账 金录121-1 100页现金账 金录126-1 16K银行账	1	11.0	金录\25-134/25-136/25-132	验收通过
31	得力908方形笔筒	1	11.0	得力/deli\908	验收通过
32	得力6058办公剪刀	1	7.5	得力/deli\6058	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李琼