一、    *采购人名称： 合肥市长淮新村小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区合畅电子商务服务部 

三、    *采购项目编号：  2971451000000614873  

四、    *合同编号:   30855684 

五、    *验收单位：  合肥市长淮新村小学 

六、    *验收日期：  2024年12月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	滚筒刷 滚刷 油漆刷子（单位：个）	25	250.0	无品牌\滚筒刷	验收通过
2	塑木地板螺丝（单位：盒）	90	3780.0	无品牌\螺丝	验收通过
3	塑木地板卡扣件（单位：盒）	150	6300.0	无品牌\卡扣	验收通过
4	三和 结构胶（单位：支）	190	6650.0	三和\结构胶	验收通过
5	电焊条（单位：箱）	20	3000.0	无品牌\电焊条	验收通过
6	膨胀螺丝m8*80(单位：个）	680	680.0	无品牌\膨胀螺丝	验收通过
7	建筑模板木工板（单位：张）	26	2548.0	无品牌\建筑模板	验收通过
8	PVC阳角线条（单位：根）	150	300.0	无品牌\阳角条	验收通过
9	立邦 外墙腻子粉快涂宝20KG（单位：袋）	80	3040.0	立邦\外墙腻子粉	验收通过
10	红砖 标准砖 砌墙砖（单位：块）	600	660.0	无品牌\红砖	验收通过
11	海螺 牌水泥50kg原包工程家装专用325（单位：袋）	90	2250.0	海螺\325	验收通过
12	瓜子片石子 含运输（单位：吨）	20	3420.0	无品牌\瓜子片	验收通过
13	优质黄沙/河沙 含运输 (单位：吨）	20	4100.0	无品牌\黄沙	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杜玲