发布人： 黄芳来源： 发布时间： 2023-05-27 07:27:06


一、 *采购人名称：蓝山县辅仁实验学校

二、 *履约供应商名称：蓝山县美术印刷厂
三、 *采购项目编号：2391101000002853855
四、 *合同编号:44965254
五、 *验收单位：蓝山县辅仁实验学校
六、 *验收日期：2023年5月27日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清扬 不干胶标签	10	300.0	清扬/CLEAR\A4不干胶	验收通过
2	清扬 食堂台账	1	135.0	清扬/CLEAR\食堂台账	验收通过
3	得力 黑板擦	160	400.0	得力/deli\黑板擦	验收通过
4	清扬 作文格稿纸	70	315.0	清扬/CLEAR\16k作文格稿纸	验收通过
5	清扬 普通稿纸	70	315.0	清扬/CLEAR\16k普通稿纸	验收通过
6	清扬 原始凭证粘贴单	20	160.0	清扬/CLEAR\A4原始凭证粘贴单	验收通过
7	清扬 委托付款通知单	10	150.0	清扬/CLEAR\A4委托付款通知单	验收通过
8	本业 费用报销单	10	80.0	本业\A4费用报销单	验收通过
9	清扬 A4记账凭证	10	150.0	清扬/CLEAR\A4记账凭证	验收通过
10	清扬 作业批改记录	70	245.0	清扬/CLEAR\32k作业批改记录	验收通过
11	清扬 备课本	50	250.0	清扬/CLEAR\18k备课本	验收通过
12	清扬 听课本	70	245.0	清扬/CLEAR\32k听课本	验收通过
13	得力5622档案盒(蓝)(只)	10	180.0	得力/deli\5622	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄芳