一、    *采购人名称： 芜湖市中江中学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖品睿商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2471451000000324885  
四、    *合同编号:   30582819 
五、    *验收单位：  芜湖市中江中学 
六、    *验收日期：  2023年12月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京梦强 聘书内页	3	135.0	京梦强\天顺（tianshun）聘书	验收通过
2	得力 7598 奖状/证书	50	400.0	得力/deli\7598	验收通过
3	得力 直尺	50	75.0	得力/deli\6220	验收通过
4	九牧 卫浴配件	10	180.0	九牧\R91frlFFA	验收通过
5	立顿 滇红	1	45.0	立顿/Lipton\红茶	验收通过
6	好迪 果脯蜜饯	100	100.0	好迪\山楂片	验收通过
7	雀巢 其他休闲零食	20	250.0	雀巢/Nestle\脆脆鲨	验收通过
8	康师傅 其他休闲零食	60	300.0	康师傅\3+2苏打夹心饼干	验收通过
9	山上农夫 新鲜水果	15	180.0	山上农夫\龙眼	验收通过
10	百果园 新鲜水果	60	300.0	百果园\香蕉	验收通过
11	百果园 新鲜水果	60	300.0	百果园\精选甜桔子	验收通过
12	立顿 绿茶	1	45.0	立顿/Lipton\绿茶100包	验收通过
13	黄山 黄山毛峰	2	360.0	黄山\黄山毛峰500g	验收通过
14	怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水	25	725.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24	验收通过
15	铄木 果盆/果盘/果篮	10	48.0	铄木\塑料筐	验收通过
16	恒源祥 丝巾	75	2025.0	恒源祥\HYX1017大红	验收通过
17	晨光 书签	10	115.0	晨光/M&G\99353	验收通过
18	得力 7144 胶水	5	12.5	得力/deli\7144	验收通过
19	皖尧 教学仪器	200	100.0	皖尧\10支装	验收通过
20	佳能 337硒鼓 硒鼓	20	1360.0	佳能/Canon\337硒鼓	验收通过
21	纸向前 A4 70g 打印/复印纸	40	674.8	纸向前\A4 70g	验收通过
22	得力 30434 双面胶带	5	10.0	得力/deli\30434	验收通过
23	无型号 奖状/证书	10	400.0	无品牌\无型号	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299201034