一、    *采购人名称： 龙里县冠山街道学区服务中心 

二、    *履约供应商名称：  龙里县湘飞达办公设备有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2461351000000511563  

四、    *合同编号:   30634094 

五、    *验收单位：  龙里县冠山街道学区服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	易利丰（elifo）ylffpz 封面纸a4封皮纸彩色皮纹纸a4云彩纸压纹纸厚硬彩色卡纸 230g 一包100张	15	375.0	易利丰/elifo\易利丰（elifo）ylffpz	验收通过
2	晨光 12806 K35 黑 0.5 中性笔 办公用品红/蓝/墨蓝）	15	420.0	晨光/M&G\12806	验收通过
3	得力 15mm/7m 30400 棉纸双面胶带 9mmｘ10y袋装 32卷/袋 （单位：袋） 白	10	270.0	得力/deli\15mm/7m	验收通过
4	小钢炮 80g/A4 红色小钢炮 A4/70g 复印纸 打印纸 500张/包 8包/箱 （4000张）	9	1755.0	小钢炮\80g/A4	验收通过
5	得力（deli）30369 高透明度封箱胶带 60mm*100y（91.4米） 30369	10	150.0	得力/deli\30369	验收通过
6	得力/deli 6001 剪刀	10	100.0	得力/deli\得力	验收通过
7	晨光彩色A4打印复印纸80g加厚彩纸一包100张 粉红色 APYVPB0137 100张	14	210.0	晨光/M&G\APYVPB0137	验收通过
8	晨光高粘度弯头液体胶70ml AWG97038强力学生胶水海绵头黄胶手工美术透明办公财务用品 单支装 单支装 70ml AWG97038	48	192.0	晨光/M&G\AWG97038	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陆品荣