发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2024-08-09 10:40:00


一、 *采购人名称：醴陵市石亭镇公办中心幼儿园

二、 *履约供应商名称：醴陵市三丰文体店（个体工商户）
三、 *采购项目编号：2591101000012985957
四、 *合同编号:52761515
五、 *验收单位：醴陵市石亭镇公办中心幼儿园
六、 *验收日期：2024年8月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	遮挡体	50	575.0	\	验收通过
2	记号笔	20	30.0	\	验收通过
3	记事本	50	625.0	\	验收通过
4	高粘性 大卷胶带	10	70.0	\	验收通过
5	铅笔	10	120.0	\	验收通过
6	小刀	50	25.0	\	验收通过
7	皮球	50	200.0	\	验收通过
8	订书机套装	5	52.5	\	验收通过
9	速干笔	20	50.0	\	验收通过
10	液体胶	10	25.0	\	验收通过
11	修正带	20	139.0	\	验收通过
12	剪刀	10	55.0	\	验收通过
13	彩色A4纸	12	216.0	\	验收通过
14	收据	10	68.0	\	验收通过
15	打气筒	2	46.0	\	验收通过
16	印油	5	22.5	\	验收通过
17	跳绳	50	325.0	\	验收通过
18	志愿者执勤安保反光背心	8	240.0	\	验收通过
19	雄狮 勾线笔	24	48.0	雄狮/SIMBALION\无型号	验收通过
20	得力 A4纸	20	480.0	得力/deli\无型号	验收通过
21	抽纸	35	770.0	\	验收通过
22	大卫 多功能清洁铲刀	10	80.0	大卫\无型号	验收通过
23	扫把	20	190.0	\	验收通过
24	一次性杯子	40	220.0	\	验收通过
25	得力 5501 文件袋	10	153.4	得力/deli\5501	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员