一、    *采购人名称： 合肥市第八人民医院 

二、    *履约供应商名称：  巢湖市琼鑫商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2781451000000689166  

四、    *合同编号:   30927949 

五、    *验收单位：  合肥市第八人民医院 

六、    *验收日期：  2025年1月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金隆兴 3903三角台卡.书报架/展示架	100	550.0	金隆兴/Glosen\3903三角台卡	验收通过
2	玛丽文化 A4 80G 彩色复印纸	10	80.0	玛丽文化\A4 80G	验收通过
3	铭丰腾龙 塑料托盘1000*600*50mm .仓储货架	10	500.0	铭丰腾龙\塑料托盘	验收通过
4	真彩 GR-009A 0.7中性笔替芯/铅芯	48	480.0	真彩/Truecolor\GR-009A	验收通过
5	得力 9863 印油/印泥/印台	24	120.0	得力/deli\9863	验收通过
6	得力 7983 胶装本	169	253.5	得力/deli\7983	验收通过
7	得力 S241-3-1/2CS 打印/复印纸	14	768.6	得力/deli\S241-3-1/2CS	验收通过
8	佳帮手 106#L 收纳箱/盒/袋	10	450.0	佳帮手\106#L	验收通过
9	得力 3712 键盘	5	250.0	得力/deli\3712	验收通过
10	齐心 B3611 票夹/长尾夹	72	180.0	齐心/Comix\B3611	验收通过
11	晨光 G-5 按动中性笔替芯/铅芯	80	72.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
12	得力 3231 荣誉证书内芯奖状/证书	19	11.4	得力/deli\3231	验收通过
13	得力 9703 七层金属桌面文件柜	1	270.0	得力/deli\9703	验收通过
14	得力 9874 印油/印泥/印台	24	120.0	得力/deli\9874	验收通过
15	昕科 发热暖桌垫暖手/脚宝	3	195.0	昕科\S-1300	验收通过
16	南孚 7号电池 碱性 聚能环3代普通干电池	480	960.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
17	齐心 C5105 8K奖状/证书 特种纸荣誉聘书 红（单位：本）	21	147.0	齐心/Comix\C5105	验收通过
18	宝克 PS2210 0.7大容量替芯/铅芯	80	88.0	宝克/Baoke\PS2210	验收通过
19	得力 6801白板笔	120	180.0	得力/deli\6801	验收通过
20	齐心 MK826 小双头记号笔/粗笔	500	550.0	齐心/Comix\MK826	验收通过
21	齐心 F56 A4 拉边文件袋 配（单位：个）	169	338.0	齐心/Comix\F56	验收通过
22	齐心 AP-117 A4 竖式 档案袋 牛皮纸(10个/包)（单位：本）	200	160.0	齐心/Comix\AP-117	验收通过
23	齐心 PF60AK PF60页资料册约装120页A4纸	60	750.0	齐心/Comix\PF60AK	验收通过
24	齐心 GB306 0.5mm中性笔 12支/盒 黑 .红.(单位：盒）	457	457.0	齐心/Comix\GB306	验收通过
25	得力 1555 算术型计算器	3	135.0	得力/deli\1555	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   吴杰