各县、市、区市场监管局，阜阳经开区市场监管局：
根据省局《关于开展2019年检验检测机构监督检查的通知》（皖市监办函〔2019〕251号）要求，阜阳市市场监管局组织专家于2019年6月16日至7月3日对全市21家建筑工程建材检验机构，集中开展了资质认定证后监督检查。现将检查结果通报如下：
一、总体情况
依据《关于开展2019年检验检测机构监督检查的通知》要求，依据原质检总局《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）及相关法律法规，对全市21家建筑建材检验机构开展了资质认定证后监督检查，发现 21 家机构存在 120个不符合项,每家平均 5.7个。每个机构不符合项详见附件《安徽省检验检测机构2019年监督检查结果后处理统计表》。
二、检查发现的主要问题
检查发现机构主要在法律地位、技术能力、行为规范和管理体系运行等方面存在问题。
（一）法律地位方面的问题
1.检查发现有 2 家机构存在营业执照经营范围未包含已批准的检测项目。
2.检查发现有4家机构存在营业经营范围包含了工程技术咨询业务，影响工程质量检测业务的客观公正性。
（二）技术能力方面的问题
1.检查发现有20家机构仪器设备配备和管理方面存在不符合资质认定要求。主要存在7家机构无法提供仪器设备溯源证书,4家机构未能按时对仪器进行检定/校准；现有混凝土试配用钢板的平整度不符合GB/T50080-2016规定的标准要求；7家机构所有或部分设备唯一性标识缺失或唯一性标识不清晰；2家机构仪器设备档案不全，缺少期间核查记录和维护记录；4家机构缺少用于路基路面弯沉试验用车的租赁合同；6家机构未能提供量值溯源供应商的合格供方有效评价记录；5家机构仪器校准结果确认方法不正确；3家机构无法提供作为期间核查标准物质使用的标准砝码的量值溯源证书。
2.检查发现有 17 家机构存在人员能力确认问题。14家机构缺少提出意见和解释人员的岗位职责、能力确认和任命授权记录；7家机构无法提供合同评审员、内审员的培训、考核和上岗授权记录；3家机构未提供抽样人员岗位职责和资格确认记录；1家机构人员能力确认资料不完整。
3.检查发现有 6家机构检验场所和设施存在问题。主要存在强酸强碱和丙酮等化学危险品未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中；1个机构大量硫酸、盐酸、氢氧化钠等强酸强碱和丙酮等化学危险品随意放置在地面上，未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中双人双锁管理；1个机构砌墙砖样品制备室门口堆放了大量成堆水泥，扬尘大，环境不满足试验要求。
4.检查发现有 4家机构标准物质管理存在问题。主要存在未见标准物质、硫酸和硝酸等危险化学品的购买、验收、标识、储存、领用等记录且无采购计划和验收记录；未见水泥标准粉和标准砂等标准物质的购买、验收、标识、使用、储存等记录。
（三）行为规范方面的问题
1.检查发现有 2 家机构在检验检测项目和方法存在问题。部分机构GB/T19155-2003标准有效性确认错误；未定期对使用的检验检测方法进行有效性确认。
2.检查发现有13 家机构在检验检测过程控制存在问题。未能按照2019年质量监督计划对检验检测人员开展质量监督；试验室温湿度记录表格缺少受控编号且格式不统一，钢筋力学性能和混凝土抗压强度检测原始记录缺少受控编号；设备维护计划表、仪器设备期间核查表、设备供应商评价表、TJ01液压式万能试验机使用记录等表格无受控编号；钢筋和钢管中“碳含量”和“硫含量”两个参数自2017年6月获证以来未开展过检测业务，设备也未量值溯源；获证以来该机构未对外开展过检验检测活动且2019年以来未开展过模拟检测，未出具过检验检测报告，2019年未开展过质量监督和质量控制活动；样品流转记录内容不完整,缺少流转环节，钢筋原材样品流转记录内容不完整；道路弯沉检测缺少抽样记录，留样的沥青混凝土芯样缺少样品标识；部分机构缺少水泥、沥青等样品的处置记录，部分机构未见土工样品的留样登记、样品处置等记录，样品处置记录缺少批准人签字。
3.检查发现有10家机构在检验检测原始记录和报告存在问题。流通领域产品质量监测抽样检验工作单均缺少记录表格受控编号和样品状态信息，缺少文件交接记录；检测报告的委托协议书无受控编号且缺少样品状态栏；检测原始记录无受控编号且使用的检测设备缺少设备编号，氯离子含量缺少计算公式和计算过程；检测报告无委托检测项目，无页码标识，检验检测专用章不符合规定要求；钢材检测原始记录反向弯曲角度记录不规范，环境条件未记录，检测依据及使用设备未选择；检测记录报告等缺少存档记录；检测报告缺少签发日期。
（四）管理体系运行方面的问题
1.检查发现 8家机构存在管理体系文件存在问题。主要是管理体系文件未按照RB/T214-2017要求换版；程序文件编写不完全符合RB/T214-2017相关规范；作业指导书未按照新标准要求更新；现场发现已经作废的体系文件（质量手册和程序文件）未加盖作废章。
2.检查发现1 3 家机构内部审核存在问题。主要存在内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人；内审不符合项未见整改纠正措施的证明材料；未制定2019年度内审计划；2019年1月制定的2019年度内审计划中缺少内审依据且未涵盖机构管理层；2019年1月制定的2019年度内审计划是依据作废的《检验检测资质认定评审准则》制定；2018年度内审检查表缺少被检查部门负责人签字；内审报告缺少编制人和批准人签字；获证以来，2018年未开展过内部审核，2019年初未制定过2019年度内审计划。
3.检查发现 3 家机构管理评审存在问题。主要存在2018年度管理评审记录缺少记录人员签名；2018年度管理评审报告缺少编制和批准人员签字；获证以来，2018年未开展过管理评审，未制定2019年度管理评审计划。
三、检查结果处理意见
按照《检验检测机构资质认定管理办法》和《安徽省综合类检验机构2019年度监督检查作业指导书》要求，对存在不符合问题的机构的检查结果处理如下：
（一）4家机构（阜阳市建设工程质量检测站、安徽省建筑工程质量第二监督检测站、阜阳建苑、阜南建工检测中心）自行改正，机构在1个月内完成整改并上报辖区监管部门审查备案。
（二）14家机构（安徽正鑫、安徽启程、临泉建科、合肥建工临泉实验室、阜阳勘测院、太和建工检测室、临泉恒信、阜阳科苑、阜阳江河水利、颍上建工检测站、界首质安、合肥工大阜阳实验室、阜阳科信、阜阳路兴）责令改正。由辖区监管部门依据《检验检测机构资质认定管理办法》第42条，下达书面整改通知书责成机构在一个月内完成整改。
（三）3家机构（阜阳恒昌、安徽中科、临泉安泰）责令整改，罚款、整改期间暂停出报告。由辖区监管部门启动行政处罚程序，依据《检验检测机构资质认定管理办法》进行立案处理。
（四）各机构报送整改材料一式三份，其中辖区市场监管局一份，市局两份。
（五）各辖区市场监督管理局于8月30日前将处理结果（责令改正通知书、行政处罚决定书、罚款缴款凭证）报送市局。对于“责令改正”的机构由辖区市场监管局负责对其整改情况实施验收；对于“责令整改，整改期间停出报告”的机构由市局负责对其整改情况实施验收。
（六）凡涉及到检验报告结论不准确、数据修约等问题的，必须责令检测机构召回检验报告，按要求整改后重新发放报告才能认可完成整改。
附件：安徽省检验检测机构2019年监督检查结果后处理统计表
阜阳市市场监督管理局
2019年7月25日
序号 |
机构名称 |
监督检查不符合项问题描述 |
处理结果 |
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法人 资格 |
资质认定 |
证后变更 |
检验检测仪器设备 |
检验检测人员 |
检验检测场所和设施 |
标准物质和试剂耗材管理 |
检验检测项目和方法 |
检验检测过程控制 |
检验检测 结论 |
检验检测原始记录和报告 |
技术档案管理 |
管理体系文件 |
内部 审核 |
管理 评审 |
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1 |
阜阳市恒昌建设工程质量检测有限公司 |
营业执照的经营范围未包含外加剂和结构工程等检测项目。 |
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2019年5月6日公司法人已由王洪伟变更为王继坤，变更后未向省资质认定部门申请办理变更且质量体系文件没有修订。GB/T13663-2000、GB/T15788-2005、GB/T6111-2003、GB/T1499.1-2008、GB/T176-2008、 GB/T1499.2-2007等方法标准已作废，未办理标准变更手续。 |
未能提供量值溯源供应商阜阳市计量测试研究所和仪器设备供应商阜阳市路达公路试验仪器经营部的合格供方有效评价记录。未见用于道路弯沉试验用弯沉车的租赁合同。 电子天平HCSB-007期间核查方法错误。现有混凝土试配用钢板的平整度不符合GB/T50080-2016标准的要求。超级恒温器HCSB-112未按时进行检定/校准。锚杆拉拔仪LDS-30H(HCSB-91)校准证书的确认缺少确认依据。 |
缺少提出意见和解释人员的岗位职责、能力确认和任命文件。 |
砌墙砖样品制备室门口堆放了大量成堆水泥，扬尘大，环境不满足试验要求。 |
未见水泥标准粉和标准砂等标准物质的购买、验收、标识、使用、储存等记录。 |
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缺少水泥、沥青等样品的处置记录。 |
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现行的第5版质量手册和程序文件是依据作废的《检验检测资质认定评审准则》制定的，未按照《检验检测资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T214-2017进行修订或换版。 |
2018年8月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人，内审不符合项未见整改纠正措施的证明材料。2019年1月制定的2019年度内审计划是依据作废的《检验检测资质认定评审准则》制定的。 |
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责令整改、处罚、暂停出报告 |
2 |
安徽正鑫工程检测有限责任公司 |
营业执照的经营范围包含了咨询业务，影响检测业务的客观公正性。 |
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2019年度SS03007的电子天平期间核查未按计划实施。 |
缺少提出意见和解释人员的岗位 职责和能力确认。 |
强酸强碱和丙酮等化学危险品未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中。 |
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现行的第四版质量手册和程序文件是依据RB/T214-2017进行换版的，但质量手册中4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进、4.5.14方法的选择、验证和确认等内容未RB/T214-2017进行更改，程序文件中缺少风险和机遇应对措施控制程序、检验检测结果有效性监控的程序。 |
2018年11月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人。 |
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责令改正 |
3 |
安徽省阜阳市建设工程质量检测站 |
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GB/T6111-2003、GB/T1499.1-2008、GB/T176-2008、GB/T9756-2009、GB/T15788-2005、JG/T24-2000、JG/T210-2007等方法标准已作废，未办理标准变更手续。 |
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报告编号为HF19000001的砂中氯离子含量检测报告的委托协议书无受控编号且缺少样品状态栏；检测原始记录无受控编号且使用的检测设备缺少设备编号，氯离子含量缺少计算公式和计算过程；检测报告缺少签发日期等信息。 |
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依据RB/T214-2017换版后的第F版程序文件中缺少检验检测结果有效性监控的程序。 |
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自行改正 |
4 |
安徽启程工程质量检测有限公司 |
营业执照的经营范围包含了工程技术咨询业务，影响检测业务的客观公正性。 |
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未见用于路基路面弯沉试验用车的租赁合同。多台相同类型混凝土抗渗仪检测设备上设备唯一性标识不清晰。 |
缺少提出意见和解释人员、合同评审人员的培训、能力确认和任命授权记录。 |
强酸强碱等化学危险品未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中。 |
化学危险品使用记录中缺少发放人、样品返还人、返还数量、返还时间等信息。 |
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责令改正 |
序号 |
机构名称 |
监督检查不符合项问题描述 |
处理结果 |
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法人 资格 |
资质认定 |
证后变更 |
检验检测仪器设备 |
检验检测人员 |
检验检测场所和设施 |
标准物质和试剂耗材管理 |
检验检测项目和方法 |
检验检测过程控制 |
检验检测结论 |
检验检测原始记录和报告 |
技术档案管理 |
管理体系文件 |
内部审核 |
管理评审 |
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5 |
安徽中科产品质量检测研究所有限公司 |
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1.未能提供量值溯源供应商阜阳市计量测试研究所和化学危险品供应商阜阳市宏业商贸有限公司的合格供方有效评价记录。2.仪器设备检定周期计划表缺少仪器设备编号信息栏。3.2019年仪器设备和标准物质的期间核查计划中缺少设备编号、核查起始时间、具体核查人员等信息；编号为102的可见分光光度计期间核查记录缺少原始数据和标准曲线记录。4.编号为7的管材落锤冲击试验机校准证书落锤质量校准范围与实际使0.5kg和0.8kg不符。5.陶瓷砖平整度、边直度、直角度综合测定仪缺少标准板，不能开展相关检测。 |
缺少提出意见和解释人员的岗位职责、培训和能力确认。没有提供合同评审人员培训、考核和上岗授权记录。 |
大量硫酸、盐酸、氢氧化钠等强酸强碱和丙酮等化学危险品随意放置在地面上，未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中双人双锁管理。 |
未见硫和甲醛等标准物质、硫酸和硝酸等危险化学品的购买、验收、标识、储存、领用等记录且无采购计划和验收记录。 |
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钢筋和钢管中“碳含量”和“硫含量”两个参数自2017年6月获证以来未开展过检测业务，设备也未量值溯源，建议撤销这两个参数。 |
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流通领域产品质量监测抽样检验工作单均缺少记录表格受控编号和样品状态信息。 |
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2018年12月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人。截止2019年6月20日未制定2019年度内审计划。 |
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责令整改、处罚、暂停出报告 |
6 |
安徽省阜阳市勘测院 |
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多台相同类型土工检测用全自动气压固结仪和百分表等检测设备上缺少唯一性标识。未能提供量值溯源供应商阜阳市计量测试研究所的合格供方有效评价记录。未见作为期间核查标准物质使用的标准砝码的量值溯源证书。 |
缺少提出意见和解释人员的岗位职责、培训和能力确认。没有提供合同评审人员培训、考核和上岗授权记录。 |
缺少六偏磷酸钠、氯化钠等试剂耗材的购买、验收、标识、使用、存储等记录。 |
未见土工样品的留样登记、样品处置等记录。 |
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2018年10月进行的内部审核中未覆盖管理层的所有相关要素，内审不符合项未见整改纠正措施的证明材料。 |
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责令改正 |
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7 |
太和县建设工程质量检测室 |
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GB/T50080-2002、GB/T6111-2003、GB/T1499.1-2008、JGJ110-2008、GB/T1499.2-2007、JTGF80/1-2017、GB/T18742.2-2002等方法标准已作废，未办理标准变更手续。 |
300kN压力机、接地电阻测试仪、低温试验箱等检测设备上缺少唯一性标识。未见回弹钢砧、722可见分光光度计、智能化导热系数测定仪DRCD-303有效期内的量值溯源证书。 |
没有提供合同评审人员培训、考核和上岗授权记录。 |
强酸强碱等化学危险品随意放置在实验室，未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中双人双锁管理。 |
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设备维护计划表、仪器设备期间核查表、设备供应商评价表、TJ01液压式万能试验机使用记录等表格无受控编号。 |
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2018年11月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人，内审不符合项未见整改纠正措施的证明材料。 |
责令改正 |
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8 |
临泉县恒信交通工程试验检测有限公司 |
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未见用于路基路面弯沉试验用车的租赁合同。现有沥青混合料检测用的HX-047数控沥青混合料快速分离机操作显示器已损坏。500g、1000g砝码作为电子天平期间核查标准物质未进行量值溯源。 |
缺少提出意见和解释人员的岗位职责、培训记录和能力确认。没有提供合同评审人员培训、考核和上岗授权记录。 |
强酸强碱和丙酮等化学危险品未存放在耐酸碱腐蚀的试剂柜中。 |
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现行的第四版质量手册和程序文件是依据RB/T214- 2017进行换版的，但质量手册中4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进、4.5.14方法的选择、验证和确认等内容未RB/T214-2017进行更改，程序文件中缺少风险和机遇应对措施控制程序、检验检测结果有效性监控的程序。 |
2018年11月进行的内部审核未涵盖机构最高管理者、技术负责人和质量负责人。 |
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责令改正 |
序号 |
机构名称 |
监督检查不符合项问题描述 |
处理结果 |
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法人 资格 |
资质认定 |
证后变更 |
检验检测仪器设备 |
检验检测人员 |
检验检测场所和设施 |
标准物质和试剂耗材管理 |
检验检测项目和方法 |
检验检测过程控制 |
检验检测 结论 |
检验检测原始记录和报告 |
技术档案管理 |
管理体系文件 |
内部 审核 |
管理 评审 |
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9 |
临泉建科建设工程质量检测有限公司 |
营业执照的经营范围包含了工程技术咨询业务，影响工程质量检测业务的客观公正性。 |
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GB/T1499.1-2008、GB/T1499.2-2007等方法标准已作废，未办理标准变更手续。 |
未能提供量值溯源供应商阜阳市计量测试研究所的合格供方有效评价记录。未见用于道路弯沉试验用车的租赁合同。未见2019年度仪器设备期间核查计划及核查记录。WED-1000B万能试验机缺少检测设备唯一性标识。 |
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未按照2019年质量监督计划对检验检测人员开展质量监督。 |
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编号为2471900002的蒸压加气混凝土砌块强度模拟检测原始记录缺少受控编号，出具的模拟检测报告中缺少签发日期等信息。 |
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2018年12月进行的内部审核检查表未涵盖机构管理层，未发现内审不符合项报告及相关整改纠正措施的证明材料。2019年1月制定的2019年度内审计划中缺少内审依据且未涵盖机构管理层。 |
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责令改正 |
10 |
临泉安泰建设工程质量检测有限公司 |
营业执照的经营范围包含了工程技术咨询业务，影响工程质量检测业务的客观公正性。 |
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GB/T1499.1-2008、JC/T907-2002、GB/T1499.2-2007等方法标准已作废，未办理标准变更手续。 |
所有检测设备缺少唯一性标识；未提供获证以后所有设备有效期内的量值溯源证书；检测设备档案中缺少获证以来2019年的使用和维护记录、期间核查记录等。 |
缺少抽样人员、提出意见和解释人员的岗位职责、能力确认和任命文件。没有提供合同评审员、内审员的培训、考核和上岗授权记录。 |
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获证以来该机构未对外开展过检验检测活动且2019年以来未开展过模拟检测，未出具过检验检测报告。2019年未开展过质量监督和质量控制活动。 |
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现行的第1版质量手册和程序文件是依据作废的《检验检测资质认定评审准则》制定的，未按照《检验检测资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T214-2017进行修订或换版。 |
获证以来，2018年未开展过内部审核。2019年初未制定过2019年度内审计划。 |
获证以来，2018年未开展过管理评审。2019年初未制定过2019年度管理评审计划。 |
责令整改、处罚、暂停出报告 |
11 |
合肥市建设工程监测中心有限责任公司 （临泉试验室） |
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GB/T1499.1-2008、GB/T1499.2-2007等方法标准已作废，未办理标准变更手续。 |
未能提供量值溯源供应商阜阳市计量测试研究所的合格供方有效的评价记录。多台相同类型HP-4.0混凝土抗渗仪检测设备校准证书上缺少设备自编号信息且校准证书的确认缺少有效的确认依据。 |
临泉场所缺少建筑材料检测的提出意见和解释人员、合同评审人员的培训、能力确认和任命授权的记录。 |
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试验室温湿度记录表格缺少受控编号且格式不统一。钢筋力学性能和混凝土抗压强度检测原始记录缺少受控编号。 |
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出具的钢筋力学性能和混凝土抗压强度检测报告缺少签发日期信息。 |
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责令改正 |
序号 |
机构名称 |
监督检查不符合项问题描述 |
处理结果 |
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法人 资格 |
资质认定 |
证后变更 |
检验检测仪器设备 |
检验检测人员 |
检验检测场所和设施 |
标准物质和试剂耗材管理 |
检验检测项目和方法 |
检验检测过程控制 |
检验检测 结论 |
检验检测原始记录和报告 |
技术档案管理 |
管理体系文件 |
内部 审核 |
管理 评审 |
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12 |
阜阳市科苑建设工程质量检测有限公司 |
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GB/T19155-2003等标准变更未向资质认定部门办理变更手续。 |
KYSB-24微机控制脚手架扣件万能试验机使用记录中未明确检验样品的编号。 |
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GB/T19155-2003标准有效性确认错误。 |
样品流转记录内容不完整,缺少流转环节。 |
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AQW2019-0041等原始记录中缺少样品状态描述。 |
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管理体系文件未按RB/T214-2017要求进行换版 |
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责令改正 |
13 |
阜阳市江河水利工程质量检测有限公司 |
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GB1499.1-2008、GB1499.2-2007等标准变更未向资质认定部门办理变更手续。 |
LT5001静水天平未有检定状态标识，SBJ-007水泥胶砂流动度测定仪、SBJ-013沸煮箱、SBJ-006灌砂筒等设备未取得有效的溯源证书，JW-15砖墙材料搅拌机、BYS全自动养护室控制仪等设备未进行校准结果确认。 |
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未制定标准物质期间核查计划。 |
未定期对使用的检验检测方法进行有效性确认。 |
钢筋原材样品流转记录内容不完整。 |
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钢筋等委托协议缺少受控文件编号和样品状态。 |
2018年度检测记录及报告存档记录缺少归档人、归档日期及接收情况等内容。 |
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责令改正 |
14 |
阜阳市科信交通工程试验检测有限公司 |
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编号为GL01010027-1的量筒检定证书确认方法不正确，编号为GL01010005-1的电热恒温鼓风干燥箱校准证书确认方法不正确。 |
缺少抽样人员、意见和解释人员的岗位职责和授权文件。 |
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2019.4.12配制的NaOH标准溶液配制记录缺少有效期。 |
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编号为BG-201904-004的HRB400E钢材检验报告检验结论不准确（结论中提供了该批钢材尺寸偏差、断后伸长率等指标的判定）。 |
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档案交接记录中无档案接收人签字。 |
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2018年度内审检查表缺少被检查部门负责人签字。 |
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责令改正 |
15 |
阜阳市路兴公路工程检测有限公司 |
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编号为LXSY28的50L容量筒、编号为LXSY114的维卡仪未提供有效的溯源证书。 |
缺少意见和解释人员岗位职责和授权。 |
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J-GJJ-20190328-003-01等钢筋检测报告检测结论不准确。 |
J-GJJ-20190328-003-01等钢筋检测报告数据修约不符合标准要求。 |
缺少档案存档记录。 |
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2018年度内审中发现的不符合项“合格供方名单信息不全”整改材料不完整。 |
2018年度管理评审记录缺少记录人员签名。 |
责令改正 |
序号 |
机构名称 |
监督检查不符合项问题描述 |
处理结果 |
||||||||||||||
法人 资格 |
资质认定 |
证后变更 |
检验检测仪器设备 |
检验检测人员 |
检验检测场所和设施 |
标准物质和试剂耗材管理 |
检验检测项目和方法 |
检验检测过程控制 |
检验检测结论 |
检验检测原始记录和报告 |
技术档案管理 |
管理体系文件 |
内部审核 |
管理评审 |
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16 |
安徽省建筑工程质量第二监督检测站 （阜阳） |
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编号为FY-168的台式白度仪和编号为FY-113的平整度尺未取得有效的溯源证书。 |
缺少监督员、检验检测人员等人员的能力确认记录及意见和解释人员的授权。 |
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道路弯沉检测缺少抽样记录，留样的沥青混凝土芯样缺少样品标识。 |
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钢筋检测记录报告等缺少存档记录。 |
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机构自行改正 |
17 |
颍上县建设工程质量检测站 |
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GB/T1499.1-2008、GB/T1499.2-2007、GB/T6111-2003等标准未办理变更手续。 |
编号为YQJ-53的 水泥专用量水器和编号为YQJ-69的针状规准仪未有设备状态标识和有效的溯源证书，编号为YQJ-36的游标卡尺、YQJ-09的水泥胶砂振实台等校准结果确认方法不正确。 |
王献法、陈双标等人的能力确认资料不完整，缺少意见和解释人员、监督员等岗位人员授权。 |
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编号为YSJSBG-109-2018钢筋电渣压力焊等样品流转记录缺少流转环节。 |
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回弹法检测原始记录缺少记录编号和所用的碳化深度测量仪设备情况，混凝土抗压委托协议书缺少样品状态描述。 |
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程序文件中缺少风险识别和控制程序。 |
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责令改正 |
18 |
界首质安建材建材有限公司 |
营业执照经营范围未涵盖已批准的室内环境、节能检测领域。 |
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编号为111的50ml量筒及编号为178的10ml量筒校准结果确认方法不正确。 |
缺少意见和解释人员的岗位职责、资格确认和授权。 |
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水泥样品处置记录缺少批准人签字。 |
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混凝土抗压等委托协议书和检测记录没有受控文件编号，检测记录中缺少检验依据。 |
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责令改正 |
19 |
阜阳市建苑工程质量检测有限公司 |
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编号为JYCG-101的砂浆回弹仪和编号为JYCG-100的混凝土回弹仪未提供有效的溯源证书。编号为JYJN-15的电子万能试验机检定结果确认依据不正确。 |
缺少抽样人员的岗位职责和资格确认记录。 |
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2018年度内审节能检测室内审检查表缺少被审核部门负责人签字。 |
2018年度管理评审报告缺少编制和批准人员签字。 |
机构自行改正 |
序号 |
机构名称 |
监督检查不符合项问题描述 |
处理结果 |
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法人 资格 |
资质认定 |
证后变更 |
检验检测仪器设备 |
检验检测人员 |
检验检测场所和设施 |
标准物质和试剂耗材管理 |
检验检测项目和方法 |
检验检测过程控制 |
检验检测 结论 |
检验检测原始记录和报告 |
技术档案管理 |
管理体系文件 |
内部 审核 |
管理 评审 |
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20 |
阜南县建筑工程质量建筑材料检测中心 |
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编号为YQ123的回弹仪率定钢砧校准结果确认方法不正确。 |
缺少意见和解释人员岗位职责及授权、资格确认记录。 |
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缺少文件交接记录。 |
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2018年度内审检查表缺少被审核部门负责人签字。 |
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机构自行改正 |
21 |
合肥工大工程试验检测有限责任公司（阜阳试验室） |
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编号为GDJC-FY-014的百分表、编号为GDJC-FY-016的游标卡尺等设备检定证书结果未进行确认。编号为GDJC-FY-126的坍落度筒和编号为GDJC-FY-139的灌砂筒等设备未提供有效的溯源证书。 |
未提供抽样人员岗位职责及其他人员的能力确认记录。 |
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2019.1.10和2019.4.15配制的HCL标准溶液、EDTA二钠标准溶液缺少有效期限。 |
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水泥、钢筋等材料样品流转记录缺少流转环节。 |
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委托编号为WT030920190003的钢材检测报告无委托检测项目，无页码标识，检验检测专用章不符合规定要求。委托编号为WT030920190008的钢材检测原始记录反向弯曲角度记录不规范，环境条件未记录，检测依据及使用设备未选择。 |
未提供技术档案存档记录。 |
现场发现已经作废的体系文件（质量手册和程序文件）未加盖作废章。 |
内审报告缺少编制人和批准人签字。 |
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责令改正 |
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