一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区财政局 
二、    *履约供应商名称：  安徽一言为定文化科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2021451000000365191  
四、    *合同编号:   30621536 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区财政局 
六、    *验收日期：  2024年1月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	财务证明用品光敏印章/圆形印章/公司刻字盖章/自动出油 财会用品 详情联系客服	1	138.0	无品牌\光敏印章	验收通过
2	齐心 MK803 记号笔/粗笔黑色速干防水小双头油性记号笔白板笔 办公文具 10支装	1	26.0	齐心/Comix\MK803	验收通过
3	金洋 强力海绵胶带 高粘度固定墙面泡沫胶带双面胶 2MM厚*2.4CM宽*5米长	4	16.0	金洋\强力海绵胶带	验收通过
4	齐心 D6005 便签本/便条纸/N次贴易事贴粘性强便利贴小本子便签本	2	24.0	齐心/Comix\D6005	验收通过
5	晨光 ADM94741B 晨光（M&G）文具ADM94741B六联文件框	1	41.8	晨光/M&G\ADM94741B	验收通过
6	晨光 AEQ96761 晨光/M&G AEQ96761有线电话机座机 红色【单个装】	1	71.0	晨光/M&G\AEQ96761	验收通过
7	晨光 AWP36802 晨光36色彩铅PP筒装AWP36802	1	25.2	晨光/M&G\AWP36802	验收通过
8	得力/deli 0051 3#镀镍三角回形针 29mm金属曲别针 100枚/盒 单位：盒	10	21.0	得力/deli\0051	验收通过
9	得力/deli 9270 铁书立(8.5寸)2片/付 蓝色 单位：件	1	17.24	得力/deli\9270	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   司金祥