一、    *采购人名称： 龙里县龙山学区服务中心 

二、    *履约供应商名称：  龙里县汛源电子科技服务部 

三、    *采购项目编号：  2511351000000522162  

四、    *合同编号:   30644260 

五、    *验收单位：  龙里县龙山学区服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	汰渍 508g 汰渍净白去渍 508g洗衣粉	60	360.0	汰渍/Tide\508g	验收通过
2	贵鑫84消毒液500ml/1瓶	90	315.0	贵鑫\500ml	验收通过
3	晨光 文件袋	30	60.0	晨光\94504	验收通过
4	晨光(M&G ) ADM94520 文具10个装A4/10mm透明抽杆夹	5	75.0	晨光/M&G\ADM94520	验收通过
5	晨光 k35 晨光/M＆G K35 中性笔 12支/盒	10	360.0	晨光/M&G\k35	验收通过
6	晨光 Q7 晨光Q7中性笔碳素笔芯0.5mm黑色红色蓝色水性签字笔	10	10.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王丹