一、    *采购人名称： 合肥市滨湖晨星幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  安徽与言商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2611451000000631585  

四、    *合同编号:   30871332 

五、    *验收单位：  合肥市滨湖晨星幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	加厚教师备课本	60	900.0	无品牌\备课本	验收通过
2	得力 0425 订书机	5	40.0	得力/deli\0425	验收通过
3	高音 金属哨子 裁判用具	10	80.0	无品牌\口哨	验收通过
4	得力 0018 银色金属回形针	50	75.0	得力/deli\0018	验收通过
5	豪艺 A3 80mic 文件照片高清透明塑封膜标书复印纸过塑膜8丝耐用过胶膜 100张/包	5	300.0	豪艺/HOOYE\A3 80mic	验收通过
6	得力 A4带刻度金属商务便携强力夹写板夹	12	108.0	得力/deli\9240	验收通过
7	得力 0012 通用订书钉1000枚/盒装	50	60.0	得力/deli\0012	验收通过
8	得力 过塑膜 非真空包装机膜 标准透明护卡膜/塑封膜216*303mm/80mic A4 100张/包	8	280.0	得力/deli\3816	验收通过
9	得力(deli)高粘性棉纸双面胶带 12mm*10y(9.1m) 单卷装30435	100	120.0	得力/deli\30435	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张琳远