一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区政务服务管理局 
二、    *履约供应商名称：  合肥继泓盛商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2021451000000042095  
四、    *合同编号:   / 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区政务服务管理局 
六、    *验收日期：  2023年3月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	双汇 熏腊/香肠/火腿制品	2	246.0	双汇\整箱60g*60根	验收通过
2	康师傅 经典系列12桶混合装 方便面/粉丝/米线	3	216.0	康师傅\经典系列12桶混合装	验收通过
3	立白 1kg 洗洁精	4	67.6	立白/Liby\1kg	验收通过
4	加品惠 杯子	20	398.0	加品惠\SY-1609	验收通过
5	晨光 ABS92720 订书钉	2	36.0	晨光/M&G\ABS92720	验收通过
6	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针	6	166.8	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
7	得力 18267 电源插座 新国标安全插座 插排/插线板/接线板/排插/拖线板 50mm大孔距 总控开关 6组合孔3米 18267	3	126.0	得力\18267	验收通过
8	晨光 风速Q7 中性笔 水笔中性笔0.5办公学习用品 黑色	5	90.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
9	水星 MW300TV 网卡	2	112.0	水星/Mercury\MW300TV	验收通过
10	工品星 隔离带	24	3192.0	工品星\1米线围杆	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨绍锋