发布人： 陈昱帆来源： 发布时间： 2023-12-05 10:28:47


一、 *采购人名称：郴州市苏仙区市场监督管理局

二、 *履约供应商名称：郴州福城五一文体店
三、 *采购项目编号：2421101000008110745
四、 *合同编号:49044238
五、 *验收单位：郴州市苏仙区市场监督管理局
六、 *验收日期：2023年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5504 得力5504/5505/5501文件袋	50	100.0	得力\5504	验收通过
2	得力 0290 订书机	1	55.0	得力/deli\0290	验收通过
3	立白 500g 洗洁精	6	24.0	立白/Liby\500g	验收通过
4	优得盛 按扣袋35-14/文件夹	30	30.0	优得盛\35-14	验收通过
5	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 洗手液	6	66.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
6	五月花 其它 圆垃圾桶	4	32.0	五月花/MAY FLOWER\其它	验收通过
7	洁成 其它 彩色背心式垃圾袋	50	200.0	洁成\其它	验收通过
8	维克奇 维克奇加厚航空杯（100个）	5	50.0	维克奇\899	验收通过
9	晨光 2 双面胶	12	18.0	晨光\2	验收通过
10	晨光 蓝晨光多功能复印纸70gA3-APYVU960	1	48.0	晨光\蓝晨光多功能复印纸70gA3-APYVU960	验收通过
11	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	6	12.0	得力/deli\0012	验收通过
12	AYZ97513 印油/印泥/印台 晨光快干印台/印油97509	5	40.0	晨光/M&G\AYZ97513	验收通过
13	得力9864快干印台	3	48.0	得力/deli\9864	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈昱帆